项目部各大员职责.docVIP

HYPERLINK /blog/static/303301332009111184947983/ \o 阅读全文 \t _blank 7、供应科管理制度及职责1、供应人员对待工作应认真负责，要有一定的专业知识和较强的责任心，所有原辅材料和外购、外协加工的产品，均需货比三家。用量较大的可实行投招标制，在质量价格同等的情况下尽量照顾老客户。 2、供应人员要根据生产计划进度要求，做到保质保量按时供货，如有困难或不清楚之处应及时同有关部门协调解决。 3、供应人员应尽量赊欠所购物资的费用，给公司流动资金提供帮助。 4、所购进的原辅材料、外购件、外协件等进货数量必须要与实际数相符，并协助质检人员对产品进行检验，检验完毕后办理入库手续，并在入库单经办人栏目中签字，否则仓库人员有权拒收。 5、供应人员要把炉体、汽包、交换器、风机、减速机、水泵等主要部件的资质证书、说明书等技术资料索取齐全和物品一并入库。 6、购进外协加工件时，要从加工方将图纸一并索回，交检验人员，作为检验入库的主要依据 4、经营部管理制度及职责 HYPERLINK /blog/ \l m=0t=1c=fks_087069083087081065084082083095087086082064084087085064 文件、资料 2009-12-10 08:09:52 阅读280 评论0 字号：大中小 ?1、做好市场调研，了解客户需求及产品最新动态，为企业提供与生产有关的各类最新信息。 ?2、以各种形式向外界介绍、推荐本公司产品，争取得到更多的客户，得到更大的市场份额。 ?3、协助客户进行安装设计，并按合同组织安装、调试及试运行工作，必须要做到安装正确，客户满意。 ?4、产品试车成功后，要将双方签字后的验收合格单带回存档，以备作为解决纠纷的依据。 ?5、做好售后服务工作，对客户提出的问题要耐心解答，及时解决。 ?6、与客户保持良好的沟通联系，经常询问客户使用情况及改进意见，为产品更新换代提供依据和帮助 3.办公室管理制度及职责 HYPERLINK /blog/ \l m=0t=1c=fks_087069083087081065084082083095087086082064084087085064 文件、资料 2009-12-09 08:35:25 阅读136 评论0 字号：大中小 ?1、坚决服从总经理的统一指导，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； ?2、协助总经理做好综合、协调 各部门工作，处理公司日常事务； ?3、负责组织 公司规章制度的拟定、修改和编写工作； ?4、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作； ?5、负责公司行政文书的处理，做好文件的收发登记、传递、催办、归档、立卷工作； ?6、负责公司印章的定理和信件的收发及报刊的订阅，分发工作； ?7、负责公司办公用品的采购，分配与管理工作； ?8、负责全体员工的劳动人事管理、人事档案管理； ?9、协助参与公司发展规划的拟定，年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论； ?10、负责公司宣传报导工作及领导交办的其它事宜。 2、财务部管理制度及职责 HYPERLINK /blog/ \l m=0t=1c=fks_087069083087081065084082083095087086082064084087085064 文件、资料 2009-12-09 08:25:27 阅读109 评论0 字号：大中小 ?1、认真执行财务制度，做好各项资金及账目的管理工作，全面真实地反映企业资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰。 2、 根据公司发展战略和经营目标，组织制定财务预算和决算方案，并确保实施，财务人员应认真履行职责，切实维护公司的权益。 3、公司财务人员要具有较好的业务知识和较强的责任心，要忠于职守、认真负责、坚持原则、一丝不苟。 4、根据公司确定的任务，组织编制年、季、月度财务成本资金计划和专项基金计划并做好核算工作。 5、依据财务工作原则，定期分析资金的执行情况，考核实用结果并及时向总经理汇报。 6、负责办理贷款、借款、存款、还款及各种财务结算工作。 7、公司的一切费用支出必须要经总经理签字后方可报销。生产所需的原、辅材料及其它物品的费用支出，要经检验合格总经理签字后方可办理结算业务。 8、当有关部门因工作需要急需财务方面的资料时，要能迅速准确地查到并能表述清楚。 9、公司每年所形成的财务凭证、账簿、报表等有关重要资料，要及时整理归档，所有资料未经总经理批准，不得外借。 10、无论任何原因财务人员离开本岗位时，必须与接替人员办理好交接手续，没有办理手续或手续未办理完毕时，不得离职。 10、司机岗位职责 HYPERLINK /blog/ \l m=0t