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西安豪特电力开关制造有限公司 编制：技术研发部 QB/HT-ZDS-2009 检验、试验及状态的管理规程 批准：田长存 第 PAGE 4 页 共 10 页 PAGE QB/HT QB/HT-ZDS-21-2009 版号/修订号：A/0 检验、试验及状态的管理规程 编 号： QB/HT-ZDS-21 分 发 号： 编 制： 批 准： 控制状态： 生效日期：2010 西安豪特电力开关制造有限公司 中国·西安 检验、试验及状态的管理规程 1 目的 按质量体系要求，为了对产品生产过程进行有效控制，对物资采购、生产过程的检验、试验和状态作出了具体的管理要求与规定。 2 范围 本规程适用于原材料、外购件（包括工具、工装）出入厂检验、产品生产过程的检验和试验及相应标识的管理。 3 职责 3.1 技术研发部负责检验、试验及状态的管理规程的制定和修改。 3.2 企管部负责原材料、外购件（包括工具、工装）、外协件的入厂检验、加工工序检验、产品装配检验、出厂试验、包装检验以及相应的标识、记录，其职责是搞好检验，杜绝不合格品流入生产、转序、入库和出厂。并对所开出的合格证有效性和正确性负责。负责人员培训、负责质量各要素记录存档保管。 3.3 生产供应部负责办理原材料、外购件、外协件的入厂手续，备齐合格分承方应提供的合格证或分合格证及材质证明;办理不合格品的评审手续，进行产品隔离、退货;办理紧急放行物资的申请、会签、审批;按标识要求实施分区定置管理，做好状态标识、做好零部件转序、入库与合格证的批次相符管理。 3.4 财务部必须根据有检查员签字的入库单方可付款，对本公司提供原材料的有色金属件外协，尚需有库房的铜屑回收单，是否符合协议规定方可付款。 4 原材料及外购件（包括工具、工装）的入厂检验以及紧急放行物资管理 4.1 检验依据 4.1.1 原材料、外购件的质量标准、检测项目依据国家标准、行业标准、企业标准和供需双方签订的“技术协议”执行。 4.1.2 检验方法、抽样数量应符合以下本规程条目10 、工序质量检验抽样方法，特殊要求时，应在技术协议中说明。 4.2 检验规定和要求 4.2.1 金属材料 a) 金属材料（指有色及焊接用黒色，具有制造厂方质管部门出具的材质证明书及质量合格证。材质证明书中的规格、型号及各数据应符合相应的标准; b）按相应的标准检查外观质量，几何形状及尺寸偏差。 4.2.2非金属材料 a）必须有制造商的质量证明书或合格证，或分合格证; b）检查外观、型号、规格、油封、包装及有效期; c）油漆及其稀释剂只对标签。有效期及外包装规程、型号进行检验。 4.3 材料检验合格后，开具合格证，并作原始记录。 4.4 外购件 4.4.1 标准件按国家标准和企业标准进行验收。 4.4.2 外购成型物品（包括标准工具及工装）、半成品和电气元件应符合图纸和验收技术条件，应具有出厂合格证（验证本），检验员尚须检查外观、型号、规格、包装及成套性以及必要的操作试验（对机构），无特殊要求及无检测手段的，可随产品使用验证。 4.5 理化检验委托 凡需进行理化检验的原材料及外购件，由检验员取样，提出委托，由企管部委托外单位做试验。 4.6 入库与不合格品处理 4.6.1 合格品由检验员在入库单上加盖章后方可入库，同时检查员开出合格证随被检物次相伴存入库房。工装必须有编号并具有验证本，如修理，仍须检验员检验合格方可入库。 4.6.2 凡不合格的原材料及外购件由检验员开出不合格品通知单，并标出不合格标记，由生产供应部负责隔离、处理。 4.7 原材料、外购件在库房中应有状态标识，并附有合格证，在室外的大件，应挂“合格”标牌。 4.8 检查员应做好原材料、外购件的原始记录及证明文件的集中保管及归档。 4.9 临时采购物资管理 4.9.1 临时采购物资的使用由生产供应部提出申请，填临时采购申请表一式三份送技术研发部会签，在24小时内会签完，交总经理批准。 4.9.2 技术部要在申请单上填写如何进行标识的规定及标识的部位。 4.9.3 一份申请单随流程任务分配单走，检查员按标识规定及部位作好标识，作好记录，并在出厂检验，记录上记录好其安装位置及标识。 4.9.4 出厂后一旦发现不符合规定要求时，立刻由销售经营部负责追回和更换。 4.9.5 生产供应部办完审批手续后，将能够提供的质量证明文件及时报送企管部确认并存档。 5 外协件的