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深入推进廉洁风险防控工作常态化运行实施细则 目录 1 指导思想 2 工作目标 3 实施步骤 3.1推行和实施《防控手册》阶段 3.1.1加强推行宣贯 3.1.2建立推行机制 3.1.2.1领导机制 3.1.2.2工作机制 3.1.2.3监督检查机制 3.1.3执行业务事项 3.1.4开展定期测评 3.1.4.1测评目的 3.1.4.2测评周期 3.1.4.3测评组织 3.1.4.4测评范围 3.1.4.5测评规定 3.1.4.6测评报告 3.1.4.7附表4-7填制说明 3.2补充和完善《防控手册》阶段 3.2.1主要工作内容 3.2.2组织开展 3.2.3补充和完善要求 4 廉洁风险防控常态化工作要求 4.1高度重视，加强领导 4.2加强监督检查，推进落实 4.3落实责任，完善《防控手册》 4.4定期测评，狠抓落实 附表：1 廉洁风险防控常态化工作负责人、联络人登记表 2 廉洁防控补充风险点排查表 3 廉洁防控补充风险识别、评估及防控措施表 4 业务事项发生情况统计表 5 业务事项测评情况统计表 6 业务流程差异情况统计表 7 测评事项登记表 为贯彻落实上级公司反腐倡廉建设工作会议精神，扎实推进公司惩防体系建设，巩固廉洁风险防控工作成果，提升公司廉洁风险防控工作水平，深入推进廉洁风险防控工作常态化运行，结合公司实际，制定本实施细则。 1 指导思想 以集团公司2013年反腐倡廉建设工作会议精神为指导，扎实开展廉洁风险防控工作，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，深入推进反腐倡廉建设，创新工作思路，加强制度建设，规范权力运行，强化监督管理，建立和完善公司惩治和预防腐败体系及廉洁风险防控常态化机制，为公司科学发展提供坚强保障。 2 工作目标 针对公司工作实际情况，特别是财务、燃料、物资、行政、人事、策划等重要部门和岗位，涉及面广、资金密集、腐败行为易发多发的特点，进一步做好《廉洁风险防控手册》（以下简称“《防控手册》”）的实施和修订，深入扎实推进廉洁风险防控工作常态化，同时做好相关管理制度的改进和完善，切实将防控措施融入管理、进入流程，确保各种决策权和业务处置权可控、在控，构建起以积极防范为核心、以强化管理为手段的科学防控机制，真正建立起经营管理业务开展到哪里，对权力的监督制约就推进到哪里的廉洁风险防控机制。 3 实施步骤 根据 总体部署，公司廉洁风险防控常态化工作分为推行和实施《防控手册》、补充和完善《防控手册》二个阶段。 3.1推行和实施《防控手册》阶段 3.1.1加强推行宣贯 公司通过内网、行政例会、专题会议、厂报、部门周例会、班前（后）会等形式，做好《防控手册》正式推行实施的宣传，使广大员工进一步了解廉洁风险防控机制，明确业务事项操作流程，知晓相关业务事项的廉洁风险点，严格执行相关控制措施。 3.1.2建立推行机制 3.1.2.1领导机制 为加强组织领导，进一步提高各级人员对开展廉洁风险防控常态化工作的认识，扎实推进公司廉洁风险防控工作常态化开展，公司成立三级廉洁风险防控常态化工作领导小组： （1） 公司级领导小组 组 长： 副组长： 成 员： 领导小组下设办公室，办公室设在政工（监审）部。 （2） 部门级工作小组 组 长：部门负责人 党支部书记或副书记 副组长：部门主要领导 成 员：部门主管 专工 班组负责人 小组下设联络人，定期向公司领导小组办公室汇报日常工作。 （3） 班组级工作小组 组 长：班组负责人 成 员：班组全体员工 小组下设联络人，定期向部门领导小组汇报日常工作。 3.1.2.2工作机制 全体干部职工在日常工作中，要严格遵循公司《防控手册》规定的业务流程，认真落实防控措施，有效规避履职过程中可能出现的不廉洁风险。真正做到党政领导齐抓共管的领导机制和工作组各负其责的工作推进机制。 （1） 公司级领导小组岗位职责 （1.1）负责贯彻落实集团公司和 党组、纪检组有关对廉洁风险防控工作常态化运行的要求； （1.2）负责对公司廉洁风险防控工作常态化运行进行安排部署，总体协调推进； （1.3）研究决定廉洁风险防控工作常态化运行中出现的重大问题与相关事项。 （2） 政工（监审）部岗位职责 （2.1）具体负责领导小组的日常组织协调工作； （2.2）研究制定公司廉洁风险防控工作常态化运行实施方案，组织召开相关工作会议； （2.3）定期对各部门廉洁防控工作常态化运行情况进行检查督导，并提出持续改进、提高和完善的措施； （2.4）负责收集各部门廉洁防控工作常态化运行情况相关资料、总结并及时上报公司领导小组，定期对公司廉洁风险防控常态化工作进行总结，上报 ； （2.5）负责公司《防控手册》整体修订完善工作； （2.6）承办公司领导小组交办的其他事项。