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第*页 基建工程项目管理流程 建（构）筑物 管理流程 建（构）筑物 拆除流程 预算内单项工程管理流程 零星工程 管理流程 预算外项目管理流程 工程变更签证 管理流程 工程竣工验收流程 工程进度款支付流程 工程竣工决算流程 使用部门 项目所在分、子公司领导 濮阳本部主管业务部长 使用及维护管理 整体或局部借用管理 分、子公司经理认可 变更原设计功能方案 实施 不需要设计 工程图纸 评审 工程设计 建（构）筑物管理流程 濮阳本部主管业务部长认可 工程图纸 评审 工程设计 组织实施 组织实施 使用部门 项目所在分、子公司领导 濮阳本部主管业务部长 分、子公司经理签审 实施 不需要外委 拆除方案 评审 外委拆除 建（构）筑物拆除流程 濮阳本部主管业务部长签审 拆除方案 评审 外委拆除 组织实施 组织实施 主管领导签审 拆除申请 使用部门 分子公司领导或濮阳本部业务主管部长 部长签审 组织实施 考察核实费用及责任落实 OA审批 主管签审 Oa审批 年度预算内5万元以下零星维修工程管理流程 申请部门 主管部级领导 分管副总 财务副总 战略投资部 财务部 部长签审 组织实施 Oa协议 部长协议 编制可行性报告及工艺设计 OA审批 主管签审 Oa审批 年度预算内5万元以上50万元以下单项工程管理流程 Oa审批 分管副总签审 Oa审批 分管副总签审 Oa协议 部长协议 验收合格 结案归档 交付使用 台帐设立 款项支付 使用部门 战略投资部 财务部 总经理 部长签审 分管副总签审 编制可行性方案并进行必要性论证 OA审批 分、子公司领导或集团本部主管业务部长签审 OA审批 Oa审批 预算外项目管理流程 分管副总 部长签审 分管副总签审 OA审批 Oa审批 Oa审批 总经理签审 按预算内项目安排实施 项目管理部门 工程主管部级领导 公司主管副总 总经理 分、子公司经理或集团本部业务主管部长签审 施工管理员作方案描述及费用估算 变更签证 现场负责人签审 工程变更签证管理流程 安排实施 20000元以内 20000元以上 50000元以内 集团主管副总 签审 变更签证 变更签证 50000元以上 300000元以内 集团总经理 签审 变更签证 300000元以上 施工管理员 　 项目主管 项目主管部级领导 项目主管集团副总 财务部 管理员签审 用款申请 项目主管签审 用款申请 业务主管部级领导审 用款申请 用款申请 用款申请 部长签审 工程进度款支付流程 集团主管副总签审 进行支付 施工单位 验收小组 工程管理部门 主管部级领导 使用部门 　　档案室 提出验收申请 开具竣验收证明 进行现场考核查看 竣工验收报告 听取承发包单位报告 NO 组织研讨会决定 质量整改 试生产 交付生产 OK 工程管理部门汇编 竣工资料 工程竣工验收流程 竣工资料 主管部级领导签审 竣工资料 竣工资料 移交 备份 施工单位 工程管理部门 审计监察部 集团公司主管领导 　　财务部 工程决算书 NO 组织审查 资料整改 OK 核定工程决算，提出决算意见 工程竣工决算流程 集团主管副总签审 提交工程决算书 工程决算书 工程决算书 工程决算书 结算支付