成型车间物流运作程序20.docxVIP

成型车间物流运作程序计算单耗运作程序每月最后一天安排一次有关单耗学习研讨会，统一各配件单耗计算方法，使成型线组长能准确知道公司计算单耗的方法，加强监督与反馈，促进单耗计算更合理。线组长根据试作用料情况，测试成型直接从原材料仓所领附料单耗。核对指令表单耗，有差异立即报备车间主任，再次由车间主任测试，并复核单耗，确认差异后找原材料仓负责人补材料。并报生产部经理，由其与单耗员进一步沟通。若单耗员复核后，确认指令表单耗有误，成型所计算单耗准确，成型生产时，出现非改工艺操作出现多材料，单耗员记过一次，成型生产时附料不够，所欠材料成本由成型所做线组全额赔偿。在生产部经理与单耗员沟通无效时，写出具体呈报与用量，报总经理核准。而没有修改工艺操作，现场生产所申请材料多，计算多余价值由生产部经理负责。如不测试单耗或追踪力度不到位，致使耗量不够，由所做线组全额负责。领料程序成型中转仓仓管根据生产进度表与指令表，不定时催促原材料仓仓管，并确保至少在该型体上线前上一个班将所需材料领到位。仓管人员开领料单，呈车间主任签核，若车间主任请假，由生产部经理代理，签核后直接到原材料仓领料。原材料仓仓管须用指令表核对其领料单型体、颜色、数量、规格等才予以发料。领料人员需当场检查所领材料的数量与质量，有疑问必须在原材料仓解决，不得带入成型车间。中转仓统计人员必须对所领入材料按品名、规格、颜色进行归位摆放并做好标识。在整个领料运作中，严格杜绝无单领料作业与无上级领导指示作业。中转仓统计人员需保留领料单的存联，以利查账与复核单耗用量，原材料仓仓管必须在领料单发料一栏填写发料数量与签名。领料程序根据生产进度表与指令表，追踪针车中转仓存储料进度及配套作业情况。每日制作收料追踪欠料报表，依订单指令数逐一登记，做出明确的领料数量。依指令表逐一核对从针车半成品仓所领材料等，并抽查半成品仓所领该型体颜色数量，差异不为零时，退针车半成品仓重新整理，再重新清点，直至差异率为零才予以签单验收。如因收料仓管工作不认真，不清点数据，造成差异的由领料人员负责。做好所领材料按型体，颜色的分类分区域摆放，以利生产作业。对补数材料统一划区摆放，逐只进行数量与质量检查。配料程序根据生产进度及指令表，在成型主任统一安排下，同时兼顾生管调单作业，安排型体颜色分线分号码上线生产及进行进度追踪。对所配出去的材料，号码进行登记，在配料本上做出明确的记录，做到配出数量准确无误。根据成型各线组生产情况及时追踪单位，掌握整个生产进度。定期根据生产进度核实配料本，汇总生产数量，协调生产数量，做到公平公正配料，并在记录本上签名与批注。掌握各线组员工操作技能，线组长管理能力，在排生产进度与配料时有针对性地开展配料工作。及时追踪成型车间各型体、颜色尾数生产，提醒车间清尾工作，并追踪补单到位情况与及时领料。退料程序成型中转统计人员必须根据生产进度与进成型成品仓数据，计算得出成型是否结批？对已结批型体颜色及时回收相关线组所剩材物料。汇总整理中转仓多余材料，放置在指定区域，进行封箱作业，并统计相关数据，报生产部经理及生管。成型该型体颜色结批清尾后，成型统计做出明确的材质返退清单，登记各型件明细，查出产生的原因，逐级报经生产部经理签核后，将所有型件（可再利用）材料退冲裁中转仓。冲裁在回收成型统计所退材物料时，一定要看品质，分类别查数量，并在退库单上签字。对整批性返退材物料，追查责任原因，属材料用错直接退原材料仓，属品质问题的退冲裁或针车中转仓由其返工，并收回所签收料单据。开补程序要求成型前段放鞋面员工在放料时要清点材料，确保各型体配码数量准确。要求成型各线段员工在做出不良品时，要将不良品拿出，并及时报备组长，如没有，予以记录，并对责任人进行处罚。依生产进度进行追踪，密切关注现场生产进度执行情况，在生产进度最后期限前一天开出成型补单。在开补时，根据成型所容忍补率计算各部件数量，超过者，找出责任人，开出相应罚单，随补单一起上交。所有不良品一起送生管清点数量，对有差异数的，找不到责任人由成型管理人员承担，由其开出扣款单随补单一起送生管。追踪针车、冲裁补单生产进度。任一型体、颜色补单开补超过两次，相关线组长一律记过处理，随第三次补单一起送。开补签核程序：成型统计开出补单——相关线组长签核，超标或遗失开出相应扣款单——成型主任复核——生产部经理复核——生管人员清点及计算罚款是否合理，同时对认为合理扣罚单据留下转财务——送原材料仓与冲裁车间进行补料作业。福建三加一鞋业有限公司 ＜生产管理制度＞拟制：李加豪， 审核：林一强， 拟准：王三猛