环境保护产品推荐单位检查表.doc

环境保护产品推荐单位检查表 被检查单位全称： 申 请 推 荐 产品型号及名称： 组织检查单位： 山西省环境保护产业协会编制 说 明 一、本表为实施环境保护产品推荐程序时对申请单位进行检查的依据，有检查小组对申请单位进行现场检查、核实。 通过检查。确认申请推荐产品在设计、制造、质量、检验、管理等方面是否符合推荐要求，能否保证持续、稳定地生产出符合标准要求的产品，有检查小组提出评审意见。 二、检查依据及检查项目评定等级 检查小组在对审核推荐单位进行检查时，依据本表逐项评定，用A、B、C三种等级表示检查项目评定结果，其中： A级为检查项目中的所有监查细目均满足要求； B级为检查项目中的个别监查细目有轻微缺陷或不足，但基本满足要求； C级为检查项目有较大缺陷或不足。 三、检查结果判断原则 1、全部检查项目都达到A级评定为符合条件； 2、若评为B级的监查细目未超过4个，评为C级的监查细目未超过2个，其余监查细目均为A级，则评定为基本符合条件。申请单位必须在检查小组规定的时间内整改，经检查小组复检评定，认为检查细目均达到A级，评定为符合条件。 3、若评为B级的监查细目超过4个，评为C级的监查细目超过2个，评定为不符合条件。 四、单位检查情况结论 对申请单位的检查必须符合条件后，方认为检查通过，予以发放推荐证书。 环境保护产品申请推荐单位检查表 序 号 检查项目 检查细目 评定 等级 评议 与说明 一 技 术 管 理 1 标准及标准 化管理 1）由国家标准、行业标准和企业标准，标准齐全。 2）有标准化及质量管理部门，制度及执行情况良好。 2 产品图纸 单位各部门产品图纸完善、统一。 3 工艺文件 工序操作、设备、检具等手工艺规定一致，并有工艺执行情况记录。 4 其他技术文件 1）产品型式认可文件（或科学鉴定、专利、技术转让文件） 2）近半年 二 生 产 条 件 5 生产设备 1）产品加工设备齐全且精度等级符合要求，完好率为100% 2）有设备操作规程和职工上岗操作证及设备维修档案。 3）有设备周期检定制度及维护保养制度。 6 工装条件 由主要工序的工装清单 有工装使用、维护技术档案 序 号 检查项目 检 查 细 目 评定 等级 评议 与说明 三 质 量 管 理 7 质量管理及机构 1）有健全的质量保证体系及质量管理手册 2）由企业质量方针、质量目标和质量检查监督体制，执行情况良好。 8 外协件、原材料质量检查 有外协件、原材料进厂检查制度，执行情况良好 9 不良品管理 1）有不良品管理制度 2）对废品和返修品会用进行隔离，并注有明显标记。 10 产品贮存与包装 1）产品标志完整并符合规定的要求。 2）产品包装符合规定要求。 3）产品库房清洁、整齐。 11 质量反馈与服务 1）由用户访问制度。 2）有售后技术服务制度。 3）及时处理用户意见，保证用户满意。 四 文 明 生 产 管 理 12 生产环境条件 1）车间清洁干净、工件零件摆放整齐。 2）有文明生产管理制度和考核制度，执行情况良好。 3）有安全措施和管理制度。 4）生产中产生的污染物治理符合环保规定。 单位全称 法人代表 详细地址 电话（含区号） 传真 手 机 电子邮箱（Email） 邮政编码 联系人 职工人数 经营范围 固定资产（万元） 年总产值（万元） 申请推荐产品名称 型号规格 检查意见及结论： 检查小组长签字： 被检查单位负责人签字： 日 期 日 期： 检 查 小 组 成 员 名 单 姓 名 职称或职务 工 作 单 位 电 话 签 字