出口农产品免验现场审查记录表.doc

附件8： 出口农产品免验现场审查记录表 企业名称 审查日期 地 址 编 电 话 注册商标 审查组长 审查人员 审查内容 序号 审查要点 审查意见 备 注 符合 不符合 待整改 一、企业基本情况 1 常年保持正常出口 上一年度出口额 万美元 批次 批 2 自主品牌出口所占出口比例 3 生产与出口规模、产品质量在行业的领先地位 上一年度产值 万元人民币 4 出口产品连续三年检验检疫合格率达到100%，权威检测机构抽检合格率达到100%，未发生质量安全问题 5 证书名称： 颁发单位： 6 未出现因企业责任而产生的质量问题 二、质量管理体系、防疫控制体系及其运行情况 7 质量管理体系及其他管理体系认证 体系名称： 8 完善的质量安全和检疫防疫控制的组织机构及其职责、权限 9 质量方针和目标体现质量安全及检疫防疫控制要求，有明确的质量安全和防疫控制主要项目和标准 10 完善的检疫、防疫控制制度 11 完善的质量安全控制制度和生产、加工、存放等环节的管理制度 12 完善的作业指导书和记录表格 13 文件批准、发布、修改、归档等有明确规定 14 各项记录清晰、规范完整、妥善保管 15 质量安全和防疫控制体系的有效运行 16 工艺、设施、人员符合质量安全、检疫防疫要求 17 有效的质量安全检测体系（建立自检自控实验室并按ISO/IEC17025运行或委托具有相关资质与能力的实验室） 18 三、资源管理 19 建立培训计划 20 满足人员培训资质的人力配备 培训合格的厂（质）检员 人 21 对相关人员进行法律法规、产品标准的培训，并有培训记录 22 生产、加工、存放及工作场所和环境清净、整洁、管理有序，区域及主要工序（岗位）标识明显、规范 23 建立主要生产设备、检测设备清单 24 生产设备、检测设备保持完好和有效 四、生产、加工、存放过程的控制 25 建立产品要求及合同评审程序，并有完整的记录 26 有相应的工艺要求（含主要技术参数）、防疫措施及作业指导书 27 操作人员掌握工艺要求、防疫措施和作业指导书，并按其要求进行操作 28 产品要求变更时，按规定更改相关文件，并及时传递到有关部门 29 按采购原料、半成品的质量控制程序进行操作 30 按规定选择了合格供应商并进行动态评价，所采购的原辅材料来自合格供应商 31 对产品的搬运、包装、贮存作出明确规定，包装及其所用材料满足出入境检验检疫有关要求 32 产品贮存的场所、仓库及管理明确检验检疫和防疫的有关规定 33 执行产品出入库的管理规定执行，相应记录齐全 五、不合格产品的控制 34 建立不合格产品的控制程序 35 对不合格产品的标识、记录、评价、隔离和处理等作出规定 36 不合格产品的标识、存放、记录及处理等符合规定要求 37 对不合格产品进行原因分析，并采取纠正措施 38 对潜在的不合格原因进行分析，并采取有效的预防措施 39 产品生产过程有检验状态标识，成品具有可追溯性 审查情况描述（可另附页）： 审查情况评定： □ 符 合 经现场审查，认为该单位 □ 基本符合 国家质检总局规定的出口农产品免验条件。 □ 不符合 审查组长（签名）： 审查组成员（签名）： 年 月 日