天猫费用估算.docVIP

B2C运营费用预算案 目 录 1. 年度销售规划 2. 人员配备及费用 3. 设备配置、装修等分摊费用 4. 房租、水电等杂费 5. 运营、推广费用 6. 费用合计 7. 前期投入 8. 利润预计 1. 年度销售规划 1.1总体规划 B2C前期规划主营产品：户外服饰及配件。 2014年总销售规划为：00万元。 费用规划占比：1.367% 费用共计：万元 1.2销售分解 BTC年度销售和计划 2014第一季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总计 20% 30% 10% 10% 50% 100% 100万 100万 100万 150万 250万 600万 备注 红色部分是13年三个月新住天猫预期毛收入 2. 人员配备及费 2.1人员配备分析 客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。 根据销售规划最高季度（四季度）的销售额万元， 则：月平均万，日平均销售元。 按平均价格元，则÷200=33（件）日平均销售件数。 根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到最高订单数。 物流人员打包、发货，日完成量-80单。 第2/5页 2.2团队架构 必备人员：客服、美工、仓库打包、推广运营管理。 可备人员：直通车运营专员、文案专员、拍摄、设计师、质检、售后投诉等。 前期人员配备、分工： 客服2名：兼任客服、导购、包装。( 运营总监1名：负责整个TMALL专营店的运营，以企划与市场推广为重点。 2.3人员薪资结构： B 1 1 合计 120000 113000 45000 65000 53000 45000 年度总计 296000 前期投入 301000 备注 前期暂定7人 3.设备购置、装修分摊费用 年分摊费用 21000 前期投入 85200 4.房租、水电等杂费 5.运营、推广费用 保证金 年费 淘宝推广 金额 150000 60000 100000 预提费用 3% 50% 计入费用 4500 30000 100000 年分摊费用 134500 前期投入 310000 备注 .保证金退出天猫可退还 .技术费完成36万销售额可退还50%，完成120万退还100%（前提综合评分不能低于4.6） 6.费用合计 人员薪资 设备装修分摊 房租水电 运营推广 金额 301000 75200 174000 310000 合计 860200 7.前期投入 第4/5页 人员工资前期投入（）：； 设备购置、装修前期投入：； 房租、水电前期投入：； 运营、推广投入： 前期总投入：元。 8.预计利润 按5折拿货计算，平均7折卖出，淘宝佣金5%点数。 按100元的货品为例：100*70%=70-70*5%=66.5-100*5%=16.5/70≈0.165，毛利率为16%。 销售额000000*毛利率1%=毛利润 毛利润-费用=净利润； 内勤行政 物流 美工 企划 客服