风险与机遇管理程序.docVIP

文件名称：风险和机遇管理程序 文件类别：程序文件 生效日期：2017-7-1 编 制： 顾问老师签名： 审 批： 总经理签名： 目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力。 范围 适用于对公司质量管理体系活动中的所有风险和机遇的管理。 职责 总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等，风险可接受准则方针的确定建立风险和机遇管理程序，并进行维护，按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评估，并跟进落实措施的有效性，并编写《》、《》 各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 定义 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险