华润万家生鲜验收流程.doc

流程编号：S-YY-O-2003-018-C 流程名称：生鲜商品验收流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店生鲜商品验收工作效率，控制商品质量。 适用范围 本流程适用于华南区大综超市生鲜自营部门商品的验收工作。 流程规则 门店验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜资深员工负责检查商品质量，决定扣重数量，收货员负责称重、记录数量。 门店验收生鲜商品时严格按照生鲜商品的验收标准进行。 对各类生鲜商品由生鲜资深员工视不同情况决定扣重。 验收商品的品种应与订单品种一致。 供应商送货数量应介于订货量*（1±10%）之间 ，当供应商送货量未超过订货量*（1+10%）时可按实收量验收，超过订货量*（1+10%）的部分必须拒收，送货量小于订货量时可按实收数验收，但其送货量不得小于订货量的90%，否则应要求供应商补送货。 对于验收过程中发现的有质量问题的部分商品必须拒收，并第一时间知会采购和质检员，对于质量问题严重、送货不及时、数量严重不符的应及时向上级汇报，并向相关采购和总部生鲜督导及时反馈。 门店验收时按照采购每周提供报价进行验收，对于出现进价差异问题，应于验收当天知会采购部。 门店对于生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时，应向采购部反馈，由采购部与供应商谈判。 流程涉及部门主要职责 生鲜采购：及时调整生鲜报价单；出现进价问题的，在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，督促供应商改善。 质检员：了解生鲜商品质量，提出供应商处理建议。 门店生鲜副总：验收出现扣重争议时，决定扣重数。 门店生鲜各部门经理：抽查验收工作；检查验收完毕的商品是否及时拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与采购联系，向生鲜副总汇报。 门店生鲜资深员工：填写订货周卡；验收商品，将验收完的商品拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题，及时向经理汇报；审核商品验收单，并签字。 门店收货部收货员：与生鲜部门资深员工一起验收商品，负责称重、清点、登记数量，在生鲜商品订/送货清单（或VSS系统订货通知单）上签名。 门店收货部单据组：单据录入，打印商品验收单，交生鲜部门资深员工签名，传驻店财务；出现系统进价与采购报价不符的情况时，填写进价手工调整表交财务。 门店核算主管：根据收货部的进价手工调整表调整手工账目。 流程结构 该流程与门店生鲜订货流程、门店生鲜退/换货流程相衔接。 第二部分 流程描述 供应商送货 供应商持门店传真过来的有效的生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单（一式四份，盖供应商司章）到门店送货。 收货员通知相应生鲜部门资深员工到收货部验收。 如供应商有需退换商品，则门店应先办理退换货再收货。 验收商品 生鲜部门资深员工检查商品质量，收货员清点数量，相互确认之后在生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单上填写实收数，最后生鲜员工、收货员与供应商三方在单据上签字确认。 验收人员应按以下验收细则进行验收： 果蔬验收细则 验收过程中，需要抽样检查。取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问时必须请示经理。 如在验收过程中发现有质量问题的，应在相应的登记本上进行登记，每周汇总反馈给采购与总部生鲜督导。 验收时应参照公司相关生鲜商品验收标准。 抽查率：5件以内全验，5件以上，抽20%。 不合格率在5%以下的可以验收，超过5%的拒收该商品。 产品经挑选后放在电子称上秤重，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须设定验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量（对于个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应视具体情况而定），然后累加，得出每一个品种的最终验收量（小数点只保留一位，一位以后全舍）,并将实收数量其记录在“供应商送货清单”相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与实际相符。 验收过程中，应当对商品作相应的整理，要求对可能互相影响的商品进行分类并分开摆放，对已验商品要摆放货已验讫牌，与未验商品严格区分，以免混淆。 生鲜部门资深员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬小库，个别产品贮存有特殊要求的如进口提子、布霖、金针菇等应陈列在保鲜柜或存放于冷库），存放小库及冷库的产品必须写明入库日期和过期日期。如门店无保鲜库，则应放在阴凉处保存。 肉类验收细则 产品放入漏筐进行秤重，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须在验收登记本记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个品种最终验收量（小数点后面）,并将其记录在“供应商送货清单”相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商