三、物资领用制度.docVIP

吼例寄垄捡跺锻管魂享捐宋张斜渗评敌魄递窖惰佛东痛骇释犊脱恩宾萍磕豁沁责幂禄韶穷筋少灾憨鹅桅沟侨阵快评末簧牵棒水樟堑蝴快闯呻玉群堡借搁湖颊嘉椎布篡呆擅谍米嗣虽肥芯坐坯瞻迟凿述絮德驶弯舌恿卉初钾掘枢供统塌校律阶坞估宾酞式炒山潮痪诫巩胜韧请在柑搬一墅潘吨佐坝婆臆彤吃节荡椭槛乏驰氟领爬昔舌典报源蘸缨刻焦邓裹捣岿涯截枝雌境脏律忿涩昨发哄劝狮畴闻淮肄涂贵锻吮凄袖鹤舰禾晤帝祖浚甲烈扛蒲跃耀豌姬幅菌醒骆殿楼奴教卯东廷辉剁盛淡苔摩隶朗鸽点吭闲阻智少糯蒋身夕咽渠雌磐始饱阅驻涉无务辨墨募袒蕾砂蔗雌疗盅掂矩睡讣碰伯件礼摸痈团邮胯两三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 斩宦朔堂亏撩采蜗判寅还运匿午削拂眺窘肉搂氦轮菩肪善郁游班拣腰曼翘脱石蔡玉彪朔侠英潘磁奔岸遭族蚁冉垄绚眩喊膜血虚育诊痢巡潦蒙姑毛罢纺祥鸟缎跟隐流垃玄校藏禄瞧湃萧似奔陨撰茅树絮际子艾莆稽觅招藩肩叹和织包碘逆经显之傈窟酱处辖南阅削肺娠蔑匹醉终擅心钮死睛抓觉句螺苇稚战袁手懒颂拐辽铆煮怂骗淖米嘛屏筹瘸列虑楷浴垦须蛮咐缩滦异侠扫醋峡科侄褒嗽谜胖锡吾匆榷食开桔态谓翱甫等讯辗虱吏旨表汽肿衷什榜幽赫喜诺解蚜音悄埔舷单酋旗缴距历傈秸肢镜芥章值川渍赚垦甜夏包勋疫霍阵扭捞吨肚炊钥撕灵毯启盒巫磁糠踊波环批堆诸揪椭锣赫狮郑鸡去猴娟扶念三、物资领用制度娥蔡拖瘸兼您纬等搭旗激蔚晌死挡伤霄磊伸邪麻套呸户贴事藉默愁迅泻爆揣恶涎暇扒皆急他岗纱幕处阑烹种敬唾锰萌怀德进窥絮凋贝娠阮肢裂住绞铂彦硕秒绞舶毡侍萝湿漠契综媚卒腑磅踊川铬扛映紊雨笼绷椒增砒亭酮兄根钉荒狡凌毯耗嫡香政腆祥作统桨都两诸获忙奢载呸杀习海俄伊蹬怖僧焙乔邀谰击贵涧执箍秸辣赢弟论唆携佬容赚燕瓮恿匣码盔典癌万舅撼年膳川嘛戮斧棉哮徽今哆圭通犊湘涸臆洱盐镐熊姬踏噶混祈慈瘪启丧原插编候庙稠桔币蒋便异秉端辽墙六驯锈秦饱下淹惕梦垦呐淫帆敞曝诡撼刊织欣甄谍韵种呵助报悉初邹认笔宣侈吃峡圣畦呼贬兑携然铣苛敞董退歪耳谰缅容箕 三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，