土地指标取得管理流程汇总.docVIP

蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DEM.02.01 版次：V1.0 房产市场开发管理—土地管理 页次： 生效日期： 土地指标取得管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：土地（商务）经理 1.流程目标 阐述土地指标取得管理的全过程，确保土地指标计划编制的合理可行，并确保土地指标取得工作的及时、有序开展。 2.适用范围 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 3.相关政策和制度 【AR01】《安徽省蚌埠市龙子湖西岸滨湖新区项目合作开发合同》 【AR02】相关土地法律法规和政策 4.流程图 5.流程说明 编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 01 编制土地指标取得计划 土地（商务）经理 【AR01】 【C01】 依据蚌埠经开区管委会和蚌埠中铁置业投资发展有限公司签订的《安徽省蚌埠市龙子湖西岸滨湖新区项目合作开发合同》的相关约定，编制项目《土地指标取得计划》。 【EF01】 《土地指标取得计划》 　 　 02 审核 市场开发部部长 【AR01】 【C02】 依据合同及项目整体推进情况，审核《土地指标取得计划》的可行性。 　 　 　 03 审核 分管副总经理 【AR01】 【C03】 依据合同及项目整体推进情况，审核《土地指标取得计划》的可行性。 　 　 　 04 审批 总经理 【AR01】 【C04】 依据合同及项目整体推进情况，对《土地指标取得计划》的可行性进行审批。 　 　 　 05 报批 政府相关职能部门 【AR02】 【C05】 依据相关土地法律法规和政策，组织土地报批材料，完成土地指标的报批工作，并最终取得建设用地批复。 【EF02】 《安徽省人民政府建设用地批复》 06 取得批复文件 土地（商务）经理 【AR01】 依据合同约定，取得土地指标批复文件并存档。 流程结束。 风险控制矩阵 目标编号* 控制目标* 风险编号* 风险描述* 控制措施编号* 控制措施 发现编号 发现描述 建议 T01 严格按照项目合同的约定制定科学可行的项目《土地指标取得计划》，确保土地指标取得的及时和有序。 R01 未严格按照项目合同的约定制定科学可行的项目《土地指标取得计划》，导致土地指标取得不及时和无序，进而影响整个项目的推进。 C01 依据蚌埠经开区管委会和蚌埠中铁置业投资发展有限公司签订的《安徽省蚌埠市龙子湖西岸滨湖新区项目合作开发合同》的相关约定，编制项目《土地指标取得计划》。 　 　 　 T02 确保《土地指标取得计划》制定科学、可行。 R02 制定的《土地指标取得计划》不科学，在执行中不可行，影响土地取得进度。 C02 依据合同及项目整体推进情况，审核《土地指标取得计划》的可行性。 　 　 　 T03 确保《土地指标取得计划》制定科学、可行。 R03 制定的《土地指标取得计划》不科学，在执行中不可行，影响土地取得进度。 C03 依据合同及项目整体推进情况，审核《土地指标取得计划》的可行性。 　 　 　 T04 确保《土地指标取得计划》制定科学、可行。 R04 制定的《土地指标取得计划》不科学，在执行中不可行，影响土地取得进度。 C04 依据合同及项目整体推进情况，对《土地指标取得计划》的可行性进行审批。 　 　 　 T05 确保项目内土地指标的优先供给，并确保项目土地指标的取得，保障项目的有序推进。 R05 不给予项目内土地指标，或者不能优先供给项目内土地指标；对于项目内计划报批的土地不能及时的组织报批。 C05 依据合同约定及项目整体推进的需要，沟通蚌埠市及经开区主要领导，在年度土地指标的分配中优先解决项目土地指标的需求；同时协调各级国土部门，对于计划报批的土地，及时的组织报批并取得建设用地批复。 　 　 　 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DEM.02.01 版次：V1.0 房产市场开发管理—土地管理 页次： 生效日期： 一级流程编号 DEM 一级流程名称 房产市场开发管理 二级流程编号 DEM.02 二级流程名称 土地管理 三级流程编号 DEM.02.01 三级流程名称 土地指标取得管理 主责部门名称 市场开发部 流程责任人 土地（商务）经理