合同管理与制度.docxVIP

合同管理制度总则为规范公司合同管理，强化合同执行过程中监督控制的力度，及时了解并掌握合同运营执行情况，以实现合同归档的统一性、完整性及合同执行的规范性。特拟定经营类合同管理制度，以确保合同的管理执行在受控状态下有序进行。合同管理的范围合同管理的范围主要有：合同日常管理、合同执行过程管理等。合同的日常管理主要包括：合同的归档、调阅管理。合同的执行过程管理主要包括：合同起草、合同评审、合同签订、合同提交、合同变更、对合同执行过程中相关数据的跟踪监控统计分析、收付款、票据控制管理、相关文档的管理并依据经营监控原则，实时维护合同管理信息表。合同类型及定义合同包含经营类合同和非经营类合同，其中，经营类合同是指公司签署的所有以经营为目的合同，主要有销售合同、采购合同、运输合同。非经营类合同是指公司签署的所有非经营为目的合同。销售合同：是指本公司为获得直接经济利益流入而订立的销售产品、提供服务所产生的合同。主要业务范围有：产品开发、技术服务、系统集成、信息产品服务、外包业务等。采购合同：是指为实现销售合同或生产计划而产生的订购商品、委托外单位生产、加工、承包、转包等类合同。合同管理的职责划分第八条经营类合同管理过程涉及的部门职责办公室职责：由法务协助起草合同（合同中技术部分由该项目的项目经理负责起草），审核合同法律条款及存在的风险。参与销售合同的评审。对本公司的合同统一编号、统计合同各项信息并且分类汇总、存档。负责办理合同用印及签字手续。负责合同的归档和分发管理。销售合同责任人职责：负责跟踪项目、合同洽谈、合同起草、合同审核及评审发起。与客户签订合同前要全面了解其资信状况及该项目的可执行性，以防欺诈行为发生。跟踪合同执行情况，对可能出现的问题以及突发状况应及时向主管领导反映并积极解决问题。积极配合实施人员、项目经理做好项目的客户验收工作。运管中心职责监督合同执行全过程，对可能无法完全按照合同条款执行的部分应及时向相关业务部门及实施部门部门通报。主要包括，严格保证合同供货周期、合同客户付款到账情况、项目发票及发货、验收等环节，定期检查已届期满的合同是否全面履行，以及合同从签订到执行完毕的各个阶段是否符合合同约定。负责公司的应收账款管理工作，定期向相关业务部门及实施部门提供《销售情况统计表》，督促欠款的催收工作。合同相关数据统计、分析，为公司的经营决策提供有效的分析数据。根据合同责任人提出的开票申请，填写《开票申请》经逐级审批通过后提交财务人员开具销售发票。《销售情况统计表》的维护与更新。负责采购合同洽谈、起草并且组织参与采购合同的评审。根据采购合同的执行进度，填写《付款申请》经逐级审批通过后提交财务人员付款。经营类合同执行过程管理第七条起草销售合同文本的内容应遵照合同基本要素的要求，本制度中重点强调了技术合同要求的要素，技术合同包含技术服务（含技术培训）合同、系统集成合同、技术开发合同、技术咨询等合同，技术类合同要素由通用条款和专用条款组成，公司要求必须根据技术合同相应的合同模板或要求起草。不能使用技术合同模板的，必须按销售合同评审检查项的要求进行评审。第九条经营类合同评审与签订要求：所有采购合同在与供应商签订之前，相对应的销售合同必须签订生效并且已经交由办公室归档并分发至关联部门。如有特殊情况在销售合同未签订之前要进行采购活动的必须由合同责任人发起申请，经合同责任部门负责人、合同归档部门负责人、运管中心负责人、总经理逐级对该项目进行经营风险的评估，审批通过后合同责任人方可进行采购合同的签订。每个项目由办公室合同归档时统一编号并取简称。编号或简称将作为该项目执行过程中的代号，便于查询、统计工作。所有销售合同在与客户签订之前（包括无需签订纸质销售合同的项目），必须经过合同评审，评审前合同责任人必须草拟销售合同经部门经理初审后交由公司法务进行审核，审核通过后由合同责任人开始组织发起评审。合同未经公司评审通过不能对外签署，否则相关责任由合同责任人承担。销售合同评审方式先通过邮件评审（所有参与的评审人必须在一个工作日内回复邮件，并且签署《销售合同评审报告》，如果因特殊情况未能及时让相关审核人员签字的（以邮件评审为准，事后补签），具体方式视合同实际情况而定，并按照《合同管理制度》执行。采购合同评审方式以通过邮件评审为主（《采购合同评审报告》如果因特殊情况未能及时让相关审核人员签字的，以邮件评审为准事后补签），具体方式视合同实际情况而定，并按照《合同管理制度》执行。合同未经公司评审通过不能对外签署，否则相关责任由合同责任人承担。第六章合同评审第十条销售合同评审检查项：评审人评审类别评审项项目经理A：技术条款1. 技术方案(技术设计、设备配置、技术服务等）可行性2. 项目进度（即实施进度、研发计划等）要求可行性3. 交货、验货、项目终验的验收标准和方式可行