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Ⅶ. 稳定率计算方法 在Check List上有50个点检项目。 审查结果，指出了不完全的标准3件、不遵守3件。 计算一下完全率、遵守率、稳定率。 ○ 完全率 : = % ○ 遵守率 : = % ○ 稳定率 : = % Audit 方法论 Ⅶ. 改正措施和预防措施 改正措施 预防措施 原因分析 水平开展 再发防止 效果分析 标准化 Audit 方法论 Ⅶ. 改正措施和预防措施 □ 原因分析 - 对已发生的问题分析根源。 □ 水平开展 - 如果在A产线上发生问题，就确认在B、C产线上有无问题。 □ 树立再发防止对策 - 为了防止发生同一问题，树立对策。 □ 效果分析 [把握效果性和效率性] - 确认树立的对策内容有无效果、效率性。 如果没有效果或者效率低，就再树立对策。 □ 标准化 -形成如作业指导书及作业标准的文字，而进行标准化。 Audit 方法论 * * * * * * * * * * * * * * * * * 對外秘 對外秘 對外秘 對外秘 對外秘 AUDIT方法论 Global制造支援Group(无线) 目录 II Audit Process IV 诊断/提问方法 III V Process接近方法 方法的指点 VI 实行阶段的指点 I Audit 定义 ■ 审查(Audit)是 ? 1. 词典的意思 是仔细检查而制定等级的。 2. 普遍的意思 是制定为标准化的质量关联生产活动，并且对是否一致与标准，进行诊断和改善，是为了确保工程均一质量的事前预防管理活动。 → 审查目的是将改善、修正措施的必要性进行评价的。 Audit 方法论 I. Audit 定义 ■ Audit的目的 - 符合性评价 (Conformance) - 有效性评价 (Effectiveness) - 供给者/外注业体承认 - 为认证 / 登录的审查 ( ISO 9001 认证目的 ) - 问题点的调查 - 改善的手段 Audit 方法论 I. Audit 定义 顾客满足 ■ 按照审查主体的区分 (Who Audit?) - 第1者，第2者，第3者 审查 顾客 认证机关 第2者审查 (2nd Party Audit) 组织 第1者审查 (1st Party Audit) 第3者审查 (3rd Party Audit) II. Audit Process Audit 方法论 1. 审查计划 2. 审查执行 3. 审查报告 4. 后续措施(确认审查) II. Audit Process Audit 方法论 - 把握审查目的 - 计划日期，对象， 对范围的具体选定 审查计划树立 审查计划作成 计划通报 1.审查计划 - 给受检者通报 - 作成审查计划 - 准备准备物 .计划书 .Check List .以前审查结果 .照相机 Audit 方法论 II. Audit Process - Audit 结果 Review - 解决误解、错误 - 将改善对策树立期限 设定 - 受检代表者需要参与 会议开始 审查执行 会议结束 - Audit 目的说明 - 审查范围说明 - 进行计划说明 - 受检者(指导者)选定 - 部门别审查执行 (顺方向/逆方向审查) - 证据入手(发现不适合事项) =作成不适合报告书初案 II. Audit Process 2.审查执行 Audit 方法论 - 对结果的 检讨/判定 - 对策结果入手 及检讨 发现事项检讨/判定 不适合报告书作成 审查结果报告 3.审查报告 - 主要指点事项 - 标准遵守现况 .定着率 .完全率 .遵守率 - 作成结果报告书 (正式的、合意的记录) - 最终 Review Audit 方法论 II. Audit Process - 对以前的不适合事项确认改善处理都是否结束。 - 对指责事项修正措施确认进行确认使用状态水平展开。 4. 后续措施(确认审查) Audit 方法论 II. Audit Process 改善 Ion Blower 未设置 Ion Blower 设置 EX) Dome Sheet 工程管理改善件 ■ 按照审查方法的区分 (How to Audit?) ? 顺方向 诊断 (质量系统的符合性及有效性确认目的 : 开发 → 市场质量)