油田HSE法律法规符合评审报告(定稿).docVIP

广西采油厂HSE法律法规及其它要求 符合性评审报告 编号： GXCY-HSE-JL/JC.04-2013 编 写：计划财务科 编写日期：2013年8月21日 批 准： 批准日期：2013年8月21日 中国石化西南油气分公司广西采油厂 2013年8月21日 评审目的 经过8年多的运行，随着内外环境变化，外部主要是法律法规等更新、政策变化，内部主要是机构重组及人员调动，厂HSE体系需要更新，通过对照厂适用的HSE法律法规及其它要求，针对我厂管理、生产活动及实施现状进行对照分析，确定法律法规符合状况，找出存在的不符合和潜在不符合，并以现有技术水平和能力进行督促整改，保障劳动者的安全、健康，保护环境，实现安全生产。 评审范围 广西采油厂职能部门管理活动和油田研究开发、油田集输、注水、作业区域、油田安装维修等生产活动，包括机关科室和基层单位。 三、评审依据 1、《中国石油化工集团公司安全、环境与健康管理体系》（Q/SHS 0001.1-2001），《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011），《环境管理体系》（GB/T24001）；《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（ISO/CD14690）； 2. 国家、地方政府和集团公司HSE管理有关的法律、法规及其他要求； 3. 中国石化西南油气分公司质量、健康、安全、环境管理体系； 4. 厂HSE管理体系文件（B版）：包括HSE管理手册、程序文件及其他相关文件; 5.厂法律法规及其它要求目录清单,各科室(单位)适用的法律法规及其它要求清单。 四、评审方式 部门和基层单位对照自审。 查阅有关资料和对照员工以往的工作方法、操作方式相结合。 五、评审人员 评审组组长： 组员： 六、评审时间： 2013年8月21日 七、评审情况分析 本次法律法规及其它要求识别过程中（见附件一：HSE法律法规及其它要求更新、修改记录表），与2012年年底相比，2013年发现适用厂HSE法律法规及其它要求已经修改、失效、新增共7个。主要涉及安全生产、环境保护、职业健康监护、交通运输、劳动用工、特种设备等方面。具体如下： 1、法律法规方面有3个。全为局部修改，参见附件一里面1-3号。 2、部门规章有2个。均为废止旧规定，直接启用新规定，参见附件一里面4-5号。 3、国家标准有1个。直接启用新标准，参见附件一里面6号。 4、司法解释有1个。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》于2013年6月19日生效，重点是环境污染犯罪由结果犯改为行为犯，加大污染环境犯罪成本。参见附件一里面7号。 本次评审，发现广西采油厂在安全方面，不符合法律的做法没有，2012年12月以前不符合法律规定的做法没有，相比持平；不符合法规的做法没有，2012年12月以前不符合法规规定的做法有2起，相比减少2起；不符合其他要求的有5起，2012年12月以前不符合其它要求规定的做法有4起，相比增加1起。 在职业卫生（健康）方面，与以前一样不符合法律规定的做法没有，相比持平；不符合其它要求规定的做法没有，2012年12月以前不符合其它要求规定的做法有1起，相比减少1起。 在环境保护方面，不符合法律规定的做法有1起，2012年12月以前不符合法律规定的做法没有，相比增加1起；法规及其他要求均没有不符合。 从部门（单位）来看，一、二、三3个采油队、机电队均有不符合项，分别为1起、1起、1起及2起，共计6起。具体评审结果详见附件二。 八、评审结论 通过本次评审，发现厂在法律法规管理方面，正在建立法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理等规范的管理程序。适用的法律法规及其它要求大部分是符合的。 本次评审发现广西采油厂不符合法律法规及其它要求的计有6起，2012年12月以前是7起，相比减少1起。可以说明，通过实施HSE体系，广西采油厂在安全、健康、环境取得了显著成果。 但在评审过程中，仍发现了6起不符合(具体见附件二：HSE法律法规及其它要求评审结果表)。 1、主观因素造成的不符合4项 通过分析，大部份不符合是由于没有建立起相关的管理制度、个别作业人员思想麻痹，不按规定办事造成，通过建立制度、加强检查监督，人员培训教育，严格执行现有制度，加强考核即可在短时间内纠正。 2、客观因素造成的不符合2起 由于客观及设计上的原因造成的主要存在机电队花茶变电站上楼顶无安全护笼，花茶变电站应急楼梯攀爬及供水站水力循环池攀爬防护栏杆及扶手高度小于1050mm，通过设计整改可在短时间内纠正。 综上所述，评审小组认为厂在法律法规符合性管理方面有一定的欠缺，需要及时纠正和改进。 附件一：HSE法律法规及其它要求更新、修改记录表 附件二：HSE法律法规及其它要求评审结果表 附件一：HSE法律法规及其它要