能源管理体系管理评审计划2014.doc

能源体系管理评审计划 顺序号：2014-01 评审时间 2014年10月14日 评审地点 公司三楼会议室 主持人 赵小奎 参加评审人员：经理、管理者代表、副经理、各单位负责人 评审目的及范围 本次评审的目的是对公司按照GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》标准建立的能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括能源方针和目标的适宜性进行全面和系统的评价。 评价依据 （一）国家、地方和上级单位有关能源法律法规和其他要求。 （二）GB/T23331-2012标准和《能源管理体系 机械制造行业认证要求》。 （三）公司能源方针和目标以及相关方的期望。 （四）能源管理体系文件的要求。 评审内容及要求： （一）能源管理体系的充分性、适宜性和有效性。 （二）能源管理体系方针、目标的适宜性及变更或调整的建议。 （三）能源管理体系改进建议和影响能源绩效的改进建议。 （四）能源管理绩效和相关能源绩效参数的评审。 （五）合规性评价的结果以及公司应遵循的法律法规和其他要求的变化； （六）不符合项纠正措施和预防措施的实施情况。 （七）对影响能源管理资源需求（人、财、设备、设施）的建议。 （八）针对能源管理的其他建议。 （九）评审结果形成管理评审报告下发到各相关部门。 四、管理评审输入内容： （一）管理者代表提供以下资料： 1.方针、目标建立情况的简要说明。 2.对能源管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价（包括能源管理绩效和相关能源绩效参数的评审意见）。 3.对实现方针、目标的组织机构、资源配置等方面存在的问题提出改进建议。 4.对下一段能源绩效的规划。 （二）生产安全科提供以下资料： 1.能源管理体系策划、运行情况，体系推进开展落实情况。 2.1-9月份能源目标、指标实现情况，预估全年的能源目标、指标完成情况。 3.1-9月份次级能源绩效参数实际完成值，预估全年的完成情况，与能源基准进行比较，比较能源绩效的变化，并进行简要分析。 4.能源评审情况（包括能源基准和能源绩效参数建立情况）及能源绩效改进排序情况。 5.能源管理实施方案的实施情况。 6.能源法律法规符合性评价结果。 7.能源内审及不符合项纠正和预防措施的实施情况。 8.能源监视、测量与分析的实施情况 9.设备设施运转状况、维护保养、定期检查等管理情况。 10.新设备、设施购置和改进过程中对能源绩效的影响情况（评估购置的设备设施对能源的使用、能源的消耗和能源效率对公司整体能源绩效的影响。） 11.体系运行存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （三）党政办公室（人事科）提供以下资料： 1.组织机构设置与人员配置情况。 2.针对员工能力评价情况。 3.各级人员能源培训计划建立和实施情况。 4.办公系统地温空调运转状况、维护保养、定期检查等管理情况。 5.公司车辆油料统计管理情况。 6.电力消耗及新鲜用水抄表、统计管理情况，分析机装车间电钳班、公司库房、项目部新鲜用水独立抄表的可行性。 7.1-9月份能源目标指标完成情况，预估全年的能源目标、指标完成情况。 8.相关能源绩效参数需要变化的建议。 9. 体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （四）财务经营科提供以下资料： 1.建设项目设计中对能源绩效改进和运行控制的考虑情况。 2.1-9月份公司能源消费占生产成本比例，预估全年的完成情况。 3.从财务角度分析在基层单位推动“车间能源消费占生产成本比例”这一指标的可操作性。 4.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （五）科技质量科提供以下资料： 1.能源监视测量设备设施配备及管理情况。 2.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （六）电气研究所提供以下资料： 1.新产品、新工艺开发和设计中考虑产品和工艺过程中能源使用或影响情况。 2.体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （七）项目部提供以下资料： 1.日常能源现场管理情况。 2. 体系运行在业务范围内存在的问题和改进建议（包括资源需求建议或其他建议）。 （八）电工车间、铸造车间、机装车间、提供以下资料： 1. 日常能源现场管理情况，包括主要用能设备的运行控制情况。 2.1-9月份能源目标指标完成情况（包括能源定额和公司下达的能耗总量和用水总量），预估全年的能源目标、指标完成情况。 3.1-9月份次级能源绩效参数实际完成值，预估全年的完成情况，与能源基准进行比较，比较能源绩效的变化，并进行简要分析。 4.设备设施的检查、维护保养落实