2015年春季普查工作方案.docx

2015年XX直属库中央事权油脂油料数量质量春季普查工作方案根根据XX公司《关于做好2015年库存中央事权油脂油料数量质量春季普查工作的通知XX号》通知精神，特制定2015年春季普查工作方案。一、成立自查工作小组（一）人员组成组长：XX成员：XX、XX、XX、XX自查小组下设：数据汇总组、质量组、统计账务组（二）领导职责与分工1、实物核查、数据汇总组组长：XX成员：XX、XX、XX、主要职责：负责制定自查工作实施方案；负责自查工作相关报表的印发、发放；负责逐仓计量；负责数据汇总、审核；负责自查实物报表登统，并提交自查报告。2、质量组组长：XX成员：XX、XX主要职责：负责自查粮油的取样、检验工作；协助XX质检中心做好油品抽检工作；负责自查质量报表登统工作，提交自查质量报告。3、统计组组长：XX成员：XX主要职责：负责账账、账实核对；统计资料梳理、汇总、整理归档；协助数据汇总组做好登统工作。二、检查时点自查检查时点为2015年5月末统计月报结报日。三、检查范围及进度安排（一）检查范围库存中央事权油脂油料，包括中央储备油、国家临时存储油、中转油、期货交割油。（二）进度安排5月5日前，完成所有库房实物库存核查5月15日前完成各仓粮油取样、检测工作5月17日完成各类工作底稿的填写工作5月20日前通过OA系统完成全部资料上报工作。四、检查标准参照《中央事权粮油“四查”工作指导手册》、《全国食用油库存检查办法》开展本次自查工作。（一）检测结果判定中央事权植物油报送质量指标检测结果。判定原则：国产中央事权植物油有一项不符合国家标准规定的，判定为不达标；进口中央事权植物油溶剂残留项目部做判定，除此之外，其他指标有一项不符合国家标准规定的，即判定为不达标。（二）库存检查重点核实各储存点所有纳入检查范围油脂库存的数量、质量、储存安全及账实相符情况。具体包括：?1、粮油库存账实相符、账账相符情况。采取测量计算法对涉及到的所有货位逐一清查盘点，填写工作底稿，重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账对应相符情况，以及粮油保管工作报表填写是否规范、准确等。2、库存粮油质量与卫生安全情况。重点检查中央储备粮油、政策性粮油的主要质量指标、储存品质指标和主要卫生指标；本库质量检验人员、检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况。3、储备粮轮换情况。重点检查2015年度中央和地方储备粮油轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。4、“四查”检查中发现数量质量问题整改情况。5、仓储管理和安全生产情况。（1）重点检查各油罐有无渗漏情况、储油设施设备完好情况、仓储“四单”制度执行情况。（2）罐区消防安全情况。主要检查各责任罐区消防安全组织、制度、设施、设备等落实情况，安全隐患排查情况。（3）仓储规范化管理情况。主要检查粮情情登记、油品进出库、安全保卫、储油化学药剂管理、仓库清洁卫生制度执行情况。（三）自查发现问题整改要求针对自查中发现的问题，各责任人员制定相应的整改措施，发现问题及时认真的整改，对不能及时整改的问题，提出整改时限要求，对此次自查工作中所有发现的问题进行梳理，汇总，制作问题清单，全面做好落实整改，确保库存安全。