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工程监察管理制度 金盛集团工程监察部 二O一一年九月 目 录 第一章 总则 1 第二章 组织架构 1 第三章 控制流程 6 第四章 监察职能 10 第五章 部门工作内容及要求 15 第六章 监察权利 17 第七章 监察责任 19 第八章 部门资料和仪器管理 20 第八章 附 则 22 附件：（共17个文件） 22 工程监察管理制度 第一章 总则 第一条 根据集团公司战略部署和发展要求，成立工程监（督）察部，体现工程监（督）察部的核心职能与重要性。 第二条 为进一步加强集团内工程领域的团队建设，保证集团内工程项目建设的高效、优质、安全，明确地产板块领域各岗位人员在任职期间的工作责任，客观、公正地评价其任职期间的工作业绩，促进人员高效、全面、廉洁履行职责，特制定本规定。 第二章 组织架构 第三条 根据集团董事局要求，凡确定需要进行工程监察的工程项目, 按照工作相互监督和监察顺序原则，工程监察部设立前、中、后三个监察工作室，有计划有目标的开展工程监察工作； 第四条 工程监察部结构设置与岗位职责说明： 工程监察部下设现场监察室、巡检监察室和资料分析室。另外按照集团董事局要求，增设编外人员（兼职监察），作为部门人员和监察工作的补充，具体岗位设置见下图： 各个监察工作室主要职能如下：（同时设置了兼职监察岗位要求） （一）现场监察室 1.岗位编制： 主任监察：1名 监察：人数不少于项目数量（目前3人） 2.核心职能： 主要负责对金盛集团在建工程现场质量、进度、安全的监督。 3.岗位职责： （1）现场项目质量、进度、安全管理体系运行的监督； （2）现场工程进度计划分解跟踪反馈、质量日常检查； （3）参与现场进场材料验收；做好材料质保资料核查； （4）工程质量问题的取证；对签证资料过程的了解； （5）参与图纸会审，施工组织设计初步审查； （6）参与项目工程例会，对集团会议任务进行跟踪考核； （7）参与工程质量问题处理； （8）参与工程中间验收和竣工验收。 （二）巡检监察室 1.岗位编制： 主任监察：1名 监察（专业工程师）：2名 2.核心职能： 主要负责金盛集团在建工程质量、进度、安全的前台突击检查、偷工减料等违约违纪行为的取证；对前台反馈的问题进行核实。 3.岗位职责： （1）工程质量、进度、安全的前台突击检查; （2）偷工减料等违约违纪行为的取证; （3）配合总工办提供现场技术支持； （4）签证合理性的审查； （5）工程资料核查；进度计划分解核查； （6）参与工程竣工验收。 （三）资料分析室 1.岗位编制： 主任监察：1名 监察（专业工程师）：2名 2.核心职能： 根据现场监察室和巡检监察室反馈的信息，负责对金盛集团在建工程的质量、进度、安全进行分析，提出意见，编写报告。 3.岗位职责： （1）对前台监察和巡检反馈的质量、进度、安全问题做数据、资料、图片分析，形成对比；对现场监察员拍摄的实物图片和影像、现场书面文件进行分析并反馈意见； （2）编写各个项目质量、进度、安全周报和月报；对进度完成节点可能出现滞后的提出预警； （3）对合同的质量、进度、安全等条款进行后评审，提出改进建议； （4）规范收集与更新，提供技术咨询； （5）新材料、新技术、新设备、新工艺的推广使用； （6）参与竣工验收。 （四）工程监察编外人员（兼职监察）： 根据集团董事局要求特设立兼职监察，以协助工程监察部开展工作，具体人员由工程监察部报请集团总裁办和人力资源中心指定。 1.岗位编制： 主任监察：由现场监察室主任监察兼任 兼职监察：根据工程需要设置 2.核心职能： 按照工程监察部的工作要求，主要负责金盛集团在建工程现场的质量、进度、安全的前台监察、考核工作；协助工程监察部处理现场问题，及时反馈客观真实情况。 3.岗位职责： 同现场监察处岗位职责，及时与工程监察部沟通反馈真实情况，对于工程监察部兼职监察，必须服从工程监察部管理规定，其月度、季度以及年度考核纳入工程监察部人员考核范围，权重设置为50%。 （四）总监（总经理）室 1.岗位编制： 总监：1名 常务总监：1名 2.总监核心职能： 全面主持工程监（督）察部工作，负责对金盛集团在建工程项目的进度、质量、安全把关。 3.总监岗位职责： （1）制定集团工程监（督）察部的工作目标及年度、月度等各项工作计划； （2）负责建立企业内部质量控制标准； （3）制定下级的岗位职责、任职资格和考核标准； （4）定期进行集团内部工程大检查，不定期召开进度、质量安全分析会，通报各项目进度、质量、安全情况； （5）参加大型工程的施工图技术交底、图纸会审、竣工验收； （6）参与审查大型工程的施工组织设计、设计变更工作； （7）负责后备人才库的建设和维护，做好下级思想工作； （8）参加公司会议，正