万亩油用牡丹种植示范基地新建项目可行性实施方案.docxVIP

第一章 总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：10000亩油用牡丹种植示范基地项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施地点: 肥西县柿树岗乡杨桥行政村1.1.4 项目承担单位:合肥满地金农业科技有限公司1.1.5 项目建设期限：3年（2013年7月——2015年7月）1.1.6 项目主要建设背景及内容：（1）项目建设背景：2013年3月，国家领导人习近平、李克强、张高丽、汪洋等先后对油用牡丹产业发展作出重要批示，这对于牡丹产业的发展必将产生重大的促进作用，我国牡丹产业大发展的春天已经来临，牡丹产业亦必将成为国内最著名的苗木花卉种植基地——肥西县最富竞争力的特色支柱产业。该项目兼生态效益、经济效益和社会效益于一体，是带动生态文化旅游产业的重要元素，项目建设按照《2013年国家农业综合开发林业项目指南》和国家林业局“抓示范。适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的要求，依照肥西县木本油料产业化布局，规模化开发的要求，依据区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，项目经综合平衡，首选肥西县柿树岗乡为19000亩油用牡丹种植示范基地的试点建设区。（2）主要建设内容和规模：1）种源基地建设：① 建设牡丹种质资源圃；建立精品牡丹种质资源圃50亩。② 建设油用牡丹高产、优质良种繁育基地250亩。2）油用牡丹标准化种植示范基地及配套设施建设：此项目规划面积10000亩，分3年建设，2013年一期工程占地1000亩，约667000平方米，油用牡丹种植示范基地用地650325平方米，设施农业用地3335平方米，附属设施用地13340平方米。3）油用的标准化种植推广基地建设：2014年开始，采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照油用牡丹GAP标准，与林业管理与科研部门合作，在肥西县柿树岗乡其他适宜油用牡丹规模化种植的行政村，推广建设10000亩以上标准化种植示范基地。4）科研服务体系建设 建设油用牡丹科技服务中心一处，村级基地技术服务站4个。1.1.7 总投资估算： 项目总投资9800万元，其中固定资产投资8388万元，占总投资的86%，流动资金1412万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措：项目资金筹措 以自主引资与自筹资金为主，规划利用目前我国油用牡丹产业处于起步阶段，有着广阔发展空间的政策与市场前景优势，以及肥西区位、气候、地理、生态等环境资源优势，创新生态农业经营体制，将油用牡丹种植示范基地项目建设，向采用先进适用科技和现代生产要素的方向转变，发展多种形式适度规模经营，自主引进北京、上海等大都市的社会资本，着力培育新型农业生产经营主体，相互合作、优势互补、互惠互利的新型生产经营组织形式，并依托国家最新制定的油用牡丹专项扶持政策，申请国家相关政策性贷款与专项扶持资金。1.2 主要技术经济指标：项目主要技术经济指标表序号名称单位指标值备注1产品规模和方案1.1油用牡丹标准化种植示范建设1.2油用牡丹推广种植面积2015年建设1.3安置劳动就业人12001.4人均年增收元30002总投资万元98002.1固定资产投资万元83882.2流动资金万元14123销售收入万元4961.64正常年平均4总成本费用万元3636.62正常年平均5经营成本万元1309.14正常年平均6利润总额万元3127.98正常年平均7投资利润率（%）%29%8上缴税金万元1034.88正常年平均9净利润万元2141.28正常年平均10财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值（Ie=12%）万元4616.70税后12静态投资回收期（税后）年5.97静态投资回收期（税后）13动态投资回收期（税后）年12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的销售收入万元679.301.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要（2011——2020年）。1.3.3 安徽省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 安徽省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 安徽省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》。1.3.6 安徽省委省政府《关于皖江城市带承接产业转移规划》。1.3.7 《安徽省巩固退耕还林成果专项规划》。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院《关于皖江城市带承接产业转移示范区规划》的批复和《安徽省巩固退耕还林成果专项规划》的精神要求，市场前景潜力巨大，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方