金地集团管理制度与管理标准.pdfVIP

材料供应商控制程序 1. 目的 确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围 适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1 GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》 4.定义 无。 5.职责 5.1 主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2 建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3 材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4 采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5 建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工 程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进 行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1 供应商的评价选择 7.1.1 材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供 应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1 ），提出《可供选择的供应商一览表》 （见GFP6-3-F2 ）。 7.1.2 材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应 商进行评价。 a.评价原则 ●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务 的质量要求； ●质量信誉高； ●价格合理； Word 版房地产资料来自: /dichanchina ●生产/供货能力满足要求； ●服务好； ●交通方便，运距短，便于联络。 b.评定方法 ●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供 应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。 ●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部 专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估 表》（见GFP6-3-F4 ）。 ●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样 品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见 GFP6-3-F3） 7.1.3 材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理 审核和主管副总经理审批确认。 7.1.4 经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见 GFP6-3-F5 ）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2 供应商的监控与定级 7.2.1 材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认 可的供应商的供货和服务质量； 7.2.2 材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6 ）交材料采购 主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供 应商的定级情况； 7.2.3 供应商定级分A 、B 、C 三等，分别代表： ·A—优秀 ·B—合格 ·C—不合格 7.2.4 评定标准 按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价 格) 的定为C 级，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格) ，其他都为好 或较低(指价格) 的，则定为A 级，其余则定为B 级。 7.2.5 《供应商定级表》报建材供应部经理审批； 7.2.6 如供应商被定为“B ”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应 商改进工作，并作相应记录；