214控制计划编制程序.docVIP

台州××汽车配件工业有限公司 控制计划编制程序 Q/XQ214-2015A 1、 目的和范围 1.1 目的：建立控制计划编制程序，保证控制计划编制正确有效。 1.2 范围：本程序适用干本公司产品的样件试制、小批量试产和批量生产所有的控制计划的编制。 2 职责 2.1 技质部负责控制计划的归口编制和管理。 2.2 生产部、销售部、采购部参加编制。 3、 编制程序 3.1 控制计划的分类和编制时机 3.1.1 本公司控制计划分为样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划三类，分别在三个阶段前编制。。 3.1.2 样件控制计划是对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 3.1.3 试生产者控制计划是对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料性能试验的描述。 3.1.4 生产控制计划是在批量生产中，对产品、过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 3.2 控制计划的样式 3.2.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定样式。顾客有规定的则按顾客要求。 3.2.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 3.3 控制计划的内容和要求 3.3.1 控制计划至少应有以下项目： 1） 基本数据：控制计划编号、发布日期和修订日期（若存在）、顾客信息、组织名称/指定的现场、零件编号、零件名称/描述、工程更改等级、覆盖的阶段（样件、试生产、生产）、主要联系人、零件/过程步骤编号、过程名称/作业描述； 2）产品控制：与产品有关的特殊特性、其它要控制的特性（编号、产品或过程）、规范/公差； 3）过程控制：过程参数、与过程有关的特殊特性、制造用机器、卡具、夹具、工具； 4）方法：评价测量技术、防错、样本容量和频次、控制方法； 5）反应计划和纠正措施：反应计划（包括或引用）、纠正措施。 3.3.2 控制计划表格中相关栏目的编制要求（三阶段的不同处） 1） 第1栏：样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同时期的控制计划，在分类前的方框内打上“×”符号。 2） 第2栏：控制计划编号 填入控制计划编号。根据顾客要求编制或公司自行编制流水号码，如2004-06-01。对于多页的控制计划则应填入页码（共 页第 页）。 3）第3栏：零件编号/最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号（或图号）。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4） 第4栏：零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序（过程）的名称。如“注塑成型网格件”。 5）第5栏：供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6）第6栏：供方代码 填入由顾客给定的识别码，如顾客没有给定，则不填。 7）第7栏：主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 8）第8栏：核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的所有人员（即APQP小组全体成员）的姓名、部门和联系电话号码。如填不下，可另附页。如可填“产品开发小组—见名单”。 9）第9栏： 供方/工厂批准/日期 控制计划由公司技术副总或总工程师批准，在此栏签名并日期。如必要，获取负责的制造厂签名。 10）第10栏： 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11） 第11栏：日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12） 第12栏：顾客工程批准/日期 顾客要求时，获取负责的工程批准，由顾客工程部门批准填入。 13） 第13栏：顾客质量批准/日期 顾客要求时，获取负责的供方质量代表的批准，由顾客质量部门批准填入。 14） 第14栏：其他批准/日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 15）第15栏：零件/过程编号 填入加工零件或过程的编号。该项编号通常参照过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16）第16栏：过程名称/操作描述 填入加工过程名称。其名称应按流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。 17）第17栏：制造用机器、装置、夹具、工装 填入对每一过程所使用的生产设备、装置、夹具、工装。 应注意三个阶段的控制计划中所使用的生产设备、装置、夹具、工装可能是不同的。 18）第18栏：特性编号 APQP小组在识别产品和过程特殊特性时，应列出特殊特性清单，并对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号，使每一个特殊特性都有一个编号，在该栏中填入其相应号码。 19）第19栏：产品特性