01危险源辨识和风险评价控制程序.docVIP

危险源辨识和风险评价控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供） 目的 为了准确识别危险源、评价重大危险源，并实施有效的危险源控制，实现对事故、事件的预防，特制定本程序。 范围 适用于管理体系覆盖范围内职业健康安全的危险源识别、评价和控制的管理。 职责 3.1 管理者代表负责审查确认公司中重大危险源及危险源控制措施。 3.2 健康安全环保部负责组织危险源的识别、汇总、评价、更新及危险源控制、策划和管理。 3.3 各部门负责本部门危险源识别、汇总、评价、更新，负责实施危险源管理控制。 3.4 工程部/项目组负责监督管理承包商对设计/施工中存在的风险进行识别和评价，并制定实施有效的控制措施。 3.5 承包商负责本方危险源识别、评价更新及控制管理工作，并及时汇报工程主管部门。 工作程序 4.1 危险源识别与评价要求 危险源识别与评价必须覆盖公司所有生产活动中的各个方面。应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，并包括所有人员的活动、所有作业场所的设施。 4.2 识别依据 国家、政府各部委颁布的政策、法规、标准、规定、条例等； 公司注册所在地的地方法规、标准、规定、条例等； 气电集团的相关要求； （4）管辖区的管理机构，检验检测机构的检验、监测、认证结果或反馈的信息； 其他相关方信息； 4.3 危险源的辨识方法 据评价对象的性质、所处的阶段、复杂程度及规模、现有人力资源及资料数据的有效性，选择一种或结合多种危害识别方法。常见的危害识别方法包括： 询问、交谈 现场观察 具体可见《危险源识别及评价标准》。 4.4 危险源辨识过程 4.4.1 健康安全环保部将《危险源调查登记表》发放到各部门。 4.4.2 各部门组织本部门从其生产活动中找出能够控制或施加影响的危险源，填写《危险源调查登记表》，并汇总形成本部门的《危险源调查登记表》。 4.4.3 健康安全环保部门对收集回来各部门的《危险源调查登记表》进行统计和分析，整理出公司的危险源及其风险汇总表。 4.5 职业安全健康危害因素评价 4.5.1 评价依据： 国家和政府的法律法规、行业协会的规定； 危险源影响的范围； 危险源影响的严重 危险源的发生频次。 4.5.2 评价方法 危险源评价方法采用多种评价分析法进行。 健康安全环保部依据公司的危险源及风险汇总表，组织相关部门和人员利用直接定性判定法和LEC分析法、风险矩阵等评价方法进行评价，详见《危险源识别及评价标准》。 报告评价结果，填写《危险源及其风险评价表》 4.6 中高度危险源确定、控制 4.6.1 健康安全环保部将评价出的1级、2级危险源列为高度危险源，3级危险源列为中度危险源，分别登记到《中高度危险源及其控制措施清单》中，经管理者代表审核批准后作为制定风险消减措施的基础。 4.6.2 风险控制策划 根据风险评价结果，由健康安全环保部组织制定风险控制措施。风险控制措施包括： 管理方案控制 对高度风险，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案； 对中度风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案，按管理方案进行控制； 运行控制 对于中高度风险，均为不可容许风险，公司制定运行控制程序，按程序进行管理。 应急控制 对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。 4.6.3 将中高度危险源及其控制措施填入表中，报管理者代表批准后，由健康安全环保部发放到各部门，由各部门负责实施危险源控制。 4.7 危险源更新 4.7.1 更新情况包括： 与公司职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求发生较大变更时； 相关方的要求等情况发生变化时； 在设定第二年的职业健康安全目标时； 公司的生产活动发生变化时，如装置（包括监视和测量装置）发生技术改造、设备更新、工艺改变、原材料变化时； 项目（包括监视和测量装置）在试运行前及投用后一年内； 遇到紧急、特殊情况或发生事故时。 4.7.2 发生以上情况时，各部门应及时对危险源进行补充识别，并报健康安全环保部进行危险源评价,以重新确定中高度职业健康安全风险并进行危险源控制策划。 4.8 有关危险源及风险识别、评价、控制的记录，按《记录管理控制程序》执行，由公司健康安全环保部及各部门保存。 相关文件 5.1 《记录管理控制程序》 5.2 《危险源识别及评价标准》 记录 6.1 《危险源调查登记表》 6.2 《危险源及其风险评价表》 6.3 《中高度危险源清单及其控制措施清单》 附录 附录一：危险源识别和风险评价管理程序流程图 附录一 危险源辨识别和风险评价管理程序流程图 危险源调查登记表 编号：HLLNG-JL-B-01-01 填报部门： 填报人： 日期： 序号 区域 作业活动 （设备、服务）