胜工集团业务单位经营层薪酬考核管理与办法.doc

胜工集团业务单位经营层 —薪酬考核管理制度 目 录 复合管制造公司经营层 3 特种车辆改装公司经营层 10 机械制造厂经营层 16 抽油机厂经营层 22 热采装备制造厂经营层 28 碳纤维材料公司经营层 34 德尔特石油装备新技术有限责任公司经营层 39 计量理化中心经营层 44 ERW公司经营层 48 胜工农工贸开发中心经营层 52 一汽服务站经营层 55 胜工石油机械有限公司经营层 58 附件：如何最优确定利润和销售收入的考核基准值 61 复合管制造公司经营层 ——薪酬考核管理办法 为了提高复合管公司的经营管理水平，强化主要经营管理者的岗位责任，充分调动主要经营管理者的积极性与主动性，完善集团对复合管公司经营层的激励和约束机制，特制定复合管经营层薪酬考核管理办法。 年度主要经营目标 财务目标：(单位：万元) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 息税后利润 销售收入 成本费用率 资金占用 应收帐款回收完成率 客户目标：新客户销售收入为 内部运营目标： 质量体系认证通过100％ 质量抽查合格率为 客户施工指导效果评价 安全目标：未发生五项重大事故 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 ％ 学习成长目标：员工满意度 目标值确定 利润和销售收入目标：为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报目标，集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为考核基准值，详见附件。 集团要求目标的制定：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定复合管要求利润目标，再根据复合管历史利润率水平结合发展要求确定复合管要求销售收入目标。 自报目标的制定：战略发展部下发通知，由复合管经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。 其他目标：由战略发展部牵头，并交总裁办公会确定。依据为集团的整体发展和复合管业务特点。 薪酬结构 复合管公司总经理、副总经理实行年薪制，年薪构成具体如下： 经营者 年薪总额 基本月薪(30%) 季度奖金基数(40%) 年终奖金基数 (30%) 年薪总额=基本月薪×12+季度奖金×4+1/2年终奖金+风险奖金（另一半年终奖） 月薪依据出勤天数考核，按月发放。 季度奖金与年终奖金分别依据季度经营业绩考核结果、年度经营业绩考核结果发放，季度奖金与年终奖金“上不封顶，下不保低”；计算公式为季度（年终）绩效奖金＝季度（年终）奖金基数×季度（年终）考核系数。 年终奖金在当年年底发放其中一半，另一半作为风险奖金在次年底发放。 如果复合管经营层在工作中未发生重大问题，风险奖金全额兑现；出现问题的，依据集团奖惩制度扣减部分后发放。 /考核基准值 业务单位自报 业务单位自报 S＝自报/考核基准值 考核基准值 (集团要求值+自报)/2 1 实际完成 实际值 A＝实际/考核基准值 超额系数 —— 0.8(A-C) 少报罚系数（SA时取零） —— 0.6(S-A) 考核系数 —— 1+0.8(A-C)＋0.6(S-A) 应收帐款回收完成率 应收帐款回收完成率在60％以下时考核评分为0，在60％-100％以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100％以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表： 完成情况（A） 0-60％ 60%-100% 100％以上 考核评分 0 (A-0.6)*2.5 1+(A-1)*10 备注：A＝实际回收率／目标回收率 常规性指标考核 复合管公司总经理、副总经理季度常规性指标考核表 考核指标 权重（W） 计划标准 实际完成 考核评分（K） 考核分值 销售收入 0.5 P1 A1 W1*K1 成本费用率 0.4 P2 A2 W2*K2 施工指导效果评价 0.1 P3 A3 W3*K3 季度常规性指标考核总分 ∑W*K 复合管公司总经理、副总经理年度常规性指标考核表： 考核指标 权重（W） 计划标准 实际完成 考核评分（K） 考核分值 销售收入 0.35 P1 A1 W1*K1 成本费用率 0.3 P2 A2 W2*K2 资金占用 0.1 P3 A3 W3*K3 新客户销售收入 0.1 P4 A4 W4*K4 员工满意度 0.05 P5 A5 W5*K5 年度常规性指标考核总分 ∑W*K 常规性指标考核评分标准 1）销售收入 为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表： 集团要求值 集团要求值 D=