四川移动各市(州)分公司经营业绩考.docVIP

中国移动通信集团四川有限公司 2010年 分值 （一） 1、营运收入 12分 经济营运及效益指标 2、净利润 17分 39分 3、资本开支及工程项目完成 10分 （二） 1、网络运行质量 8分 业务营运指标 2、综合客户满意度 10分 53分 3、增值业务 8分 4、中高端客户保有率 6分 5、累计净增用户市场占有率 6分 6、集团客户 8分 7、TD客户数 3分 8、定制手机销量 2分 9、移动合家欢到达数 2分 （三）否决及扣分扣分指标（－15分） 1、安全生产 * 2、风险与内控管理 * 3、节能减排管理 * 4、共建共享管理 * 5、数据真实性管理 * 年度指标合计 92 长期指标 分值 （四）长期指标 1、累计投资报酬率 24分 8分 四、分公司考核指标解释及具体评分办法 （一）经济运行及效益指标 本部分主要考核各分公司经济运行水平、创收能力、经营成果及投资效益等。本部分下设“营运收入”、“净利润”、和“资本开支及工程项目完成”三个指标。 1、营运收入（12分） 本指标考核各分公司的创收能力，强化经营发展工作，确保市场主导地位。按照各分公司完成省公司当年下达的年度营运收入预算目标进行考核。 当分公司营运收入完成预算目标，得12分；完成值在预算目标90％－100％之间时，线性扣分，完成值低于预算目标90％，不得分。 具体分值计算如下：（以下涉及线性加、减分的计算都按此方法） 预算目标－该指标实际完成制 完成值在90％－100％之间的得分= 12－ × 12 预算目标－预算目标×90％ 本指标总分为12分，按月通报、按年考核。 2、净利润（17分） 净利润是企业生产经营成果的综合反映，是企业实现利润扣除应缴纳所得税后的净结余。该项指标的考核要求各分公司在当年实现业务收入的前提下，均衡、合理安排各项成本费用支出。 净利润＝税前利润×（1－25％） 该指标按完成省公司当年下达的净利润及EBITDA率目标值程度、百元收入SGA付现成本管控及季度进度管理进行考核。企业在执行中，若所得税率有调整，则仍按各分公司测算口径的净利润数进行考核。 （1）完成净利润预算目标（9分） 考核分公司净利润目标完成情况，按目标业绩法考核计分，当分公司净利润完成基本目标的100%，得9分；完成值低于基本目标95％，不得分；完成值在基本目标95％－100％之间时，线性扣分。 （2）EBITDA率（4分） 当EBITDA率实际完成值不低于目标值时，得4分；当实际完成值低于目标值2个百分点（含）以上时，得0分；当实际完成值在低于目标值2个百分点至目标值区间时，线性扣分。 注：上述考核口径EBITDA率计算方式与报表口径有区别 （3）百元收入SGA付现成本（3分） 考核分公司百元收入 SGA付现成本水平，按比高法考核计分。当百元收入SGA付现成本实际完成值不高于分公司所在组当年百元收入SGA付现成本完成值均值时（成都分公司所在组以09年报表口径百元收入SGA付现成本为均值），得3分；当实际完成值高于上述均值6元（含）时，不得分；当实际完成值在高于上述均值6元以内时，线性扣分。 对于SGA付现成本中有管控上限的费用项目，实行超支扣分的考核。每超支一项扣0.25分，最高扣1分。 SGA付现成本＝SGA-资产减值报废 （4）SGA付现成本季度管控（1分） 为了引导各分公司提高过程管理水平，对SGA付现成本进行季度进度考核。季度进度目标由省公司下达。 当分公司SGA付现成本季度累计实际完成进度比例处于进度目标值上下4个百分点之间时，得1分；在此基础上，当实际完成进度比例低于（或高于）上述目标值4个百分点（含）以上时，不得分。 SGA付现成本前n季累计实际完成进度比例=前n季月报累计数/全年实际完成值*100(n=1,2,3) （5）本指标得分 各分公司该指标年度得分＝完成净利润预算目标得分＋EBITDA率得分+百元收入SGA付现成本得分+SGA付现成本季度得分均值 本指标总分为17分，每月通报，其中SGA付现成本的完成按季度考核，其余按年考核。 3、资本开支及工程项目完成情况（10分） 本指标考核各分公司对工程项目的管理情况，主要包含资本开支完成进度、工程项目完成进度、工程决算率及转资率四部分，四部分的得分之和为本指标最终得分。 （1）资本开支完成情况（4分） 本指标考核分公司资本开支完成进度情况。计分方式如下： 资本开支完成进度=资本开支完成额/资本开支计划总额 注：1、资本开支完成额=上市公司项目资本开支完成额×权重比1+TD项目资本开支完成额×权重比2+村通工程资本开支完成额×权重比