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台州市金亿莱主题酒店经营计划书 一、概述 1．公司名称： 2．公司经营理念： A．向我们所有的顾客提供‘亲切有礼、微笑服务’的服务，是我们对顾客的承诺！ B．以星级设施、星级的服务，开创业的旗舰！ C．坚持最低成本营运，争取最高的经济效益，取得满意的投资回报以持续公司的迅速发展！ D．提供和创造良好的工作条件，鼓励员工根据其能力和特长发展并获得成功！ E．鼓励各级主管及员工为公司的经营管理献谋献策！ 二、公司组织结构 1．公司组织架构图：见附表---[架构图] 2．管理人员：聘请对营运极富经验的“”担任专业管理，负责现场运营管理。该融合、等多家知名管理经验，并驻名经验丰富的管理进行现场各个部门单位的实际管理工作。 3．年度人员分析与费用：将个月与个月以后的薪资成本和人力分别进行预估 日 期 营业时间 ? 营运时数 ? 班 次 / 人 力 ? 费 用 ? 日班人力 ? 中班 人力 ? 晚班 人力 ? 合计 ? 薪资 ? 员工餐? ? 合计 ? ? 8：01-- ：00 ? H ? ? ? ? ?12 ? ? ? 开业3个月后 ? 08：01-- 次日08：00 ? 24H ? ? ? ? ? ? ? ? 三、当前产品组合 1．包厢产品：共间豪华（部分带有），装修简洁、设备一流（主营产品）。 2．产品：主要以各种包装酒水、饮料、烟、小食品售卖为主（次主营产品）。 3．餐饮产品：配套精美零点售卖为主（次营产品）。 4．其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。 四、产品销售额预估（20/07/15 --- 2016/09/30、12：00---06：00、18H） 1．单项产品预估：? 1．1 产品预估：见附表---[售卖价格预算表] 1．2 超市产品销售预估：各种包装酒水、饮料、烟、小食品等平均消费，占总营业收入的%。 开业初期达到理想使用率（80%）时： 每月其消费数额为： 开业初期达到%客房使用率时： 每月其消费数额为： 1．3 餐饮产品：开业初期以配套精美零点售卖为主，占总营业收入的%。 开业初期达到理想使用率（80%）时： 每月其消费数额为： 开业初期达到50%使用率时： 每月其消费数额为： 1．4 其它产品销售预估：通常其它产品销售平均消费占消费的% 开业初期达到理想使用率（80%）时： 每月其消费数额为： 开业初期达到50%使用率时： 每月其消费数额为： 2.总计每月产品销售额预估： 2．1开业初期达到理想使用率（80%）时：+房吧+餐饮+其它 2．2开业初期达到50%使用率时：包厢+超市+餐饮+其它 五、成本预估： 1．达到理想使用率时（平均80%）：以每日24小时制平均约小时计算： 营 业 收 入 ? ? 100% ? 说 明 ? 备 注 ? 收入 ? ? 0% ? ? ? 房吧收入 ? ? % ? ? ? 餐收入 ? ? ?% ? ? 吧台收入 ? ? 4% ? ? ? 其它收入 ? ? % ? ? ? 营 业 税 捐 ? ? ? 暂未定 ? ? 营 业 成 本 ? ? 100% ? ? ? 成本 ? ? 15.8% ? 是营业额的0% ? ? 厨房零点成本 ? ? 1.1% ? 是吧台营业额的5% ? ? 一次性用品成本 ? ? ? ? 按照客流量 进行调整 ? 水电气成本 ? ? 3.4% ? 通常是营业额的3% ? ? 人力成本 ? ? 7.9% ? ? 试用期员工薪资 ? 承租成本 ? ? 49.4% ? ? 以10个月计算 ? 消耗成本 ? ? 2.3% ? 通常是营业额的2% ? 按照客流量 进行调整 ? 电话成本 ? ? 0.2% ? 通常是营业额的0.2% ? ? 房租成本 ? ? 17.6% ? ? ? 修缮成本 ? ? 0.6% ? 通常是营业额的0.% ? ? ?其他不可预见成本 ? 0.5% ? ? ? 员 工 餐 ? ? 0.9% ? ? ? 杂项支出 ? ? 0.3% ? 通常是营业额的0.3% ? ? 营 业 毛 利 ? ? ? 因营业税捐未定暂不估 ? ? 营 业 费 用 ? ? ? ? ? 六、市场分析 1．目标市场：位于市的黄金商业地段，装修富有特色，部分带有，采用的服务形式，定价中档，所以主导客户群锁定在具有一定消费能力的客层及青年的人士；另在下午及凌晨档吸引其他消费群体为辅。 2．市场主要竞争对手：就目前市场而言我们的主要竞争对手为---见附表[同业调查表] 2．1 优势： A． B． C． D． E． 2．2 劣势： A． B． C． D． E． F． 七、经营计划提案 1．优惠活动： 1．1活动 1．2 活动 1．2 现金券（0/100元）（） 1．3 （20元） 1