《奧克斯能源公司質量體系程序文件》(61頁)-程序文件.docVIP

前 言 本汇编为规范质量管理体系而制定。 本汇编于2012年第2次制定。？ 本汇编由能源总经办提出。 本汇编由能源品质管理部负责起草。 本汇编由能源总经办归口管理。 本汇编由 打印、 校对、共印 份 本汇编主要起草人： 本汇编审核人： 制 度 七 明 确 条 款 1 奖罚细则 按集团总师办《质量管理条例》 执行部门 详见集团总师办《质量管理条例》 2 发布部门 品质管理部 出题部门 品质管理部 检查部门 无须明确 考试部门 总经办 评审部门 能源总经办、销售部、技术部、品质管理部、生产制造部 3 发放形式 书面、OA 报送范围 总经理、总经办 适用范围 能源公司各部门 发送范围 能源公司各部门 4 通报形式 电子屏幕、OA 通报内容 检查、考核结果 5 发布时间 2012/10/06 实施时间 2012/10/10 有效期限 未变动有效 出题时间 无须明确 考试周期 一年一次 检查周期 无须明确 通报周期 无须明确 评审周期 一年一次（12月）2012年版 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 版本号 页码 1 文件控制程序 Q/AUX G08.19.201-2012 第B版/0 1-5 2 记录控制程序 Q/AUX G08.19.202-2012 第B版/0 6-7 3 管理评审程序 Q/AUX G08.19.203-2012 第B版/0 8-10 4 人力资源管理程序 Q/AUX G08.19.204-2012 第B版/0 11-14 5 与顾客有关的过程控制程序 Q/AUX G08.19.205-2012 第B版/0 15-17 6 设计开发控制程序 Q/AUX G08.19.206-2012 第B版/0 18-21 7 合格供方选择评定及监控程序 Q/AUX G08.19.207-2012 第B版/0 22-23 8 采购控制程序 Q/AUX G08.19.208-2012 第B版/0 24-26 9 生产控制程序 Q/AUX G08.19.209-2012 第B版/0 27-29 10 标识和可追溯性控制程序 Q/AUX G08.19.210-2012 第B版/0 30-32 11 产品防护控制程序 Q/AUX G08.19.211-2012 第B版/0 33-34 12 监视和测量装置控制程序 Q/AUX G08.19.212-2012 第B版/0 35-38 13 顾客满意度测评程序 Q/AUX G08.19.213-2012 第B版/0 39-40 14 内部审核控制程序 Q/AUX G08.19.214-2012 第B版/0 41-43 15 产品监视和测量控制程序 Q/AUX G08.19.215-2012 第B版/0 44-47 16 不合格品控制程序 Q/AUX G08.19.216-2012 第B版/0 48-51 17 数据分析控制程序 Q/AUX G08.19.217-2012 第B版/0 52-54 18 纠正预防措施控制程序 Q/AUX G08.19.218-2012 第B版/0 55-57 程序文件 编 号 Q/AUX G08.19.201-2012 版本号、修改次 B/O 文件控制程序 页 码 第 1 页 共 5 页 1目的 对公司所有体系有关文件的制定、使用进行规范管理，确保有关场所使用的文件为有效版本。 2范围 适用于质量管理体系相关文件的控制。 3职责 3.1总经理：负责质量手册（包括质量方针和目标）的批准； 3.2管理者代表：负责质量手册的审核；负责程序文件和外来管理性文件（政策、法规等）引用的批准。 3.3总工负责技术文件的批准；负责外来技术文件引用的批准。 3.4总经办负责对所有《制定制度建议表》进行审批，并下达编制任务；负责管理类文件归档。（管理类文件的审批按《制度规范化管理规定》。） 3.5品质管理部负责组织质量手册、程序文件的编制和其它管理类文件（包括外来文件）、工作标准、记录的控制。 3.6技术部负责技术类文件需求的审批，并下达编制任务；负责组织技术文件、标准的编制审核管理；负责相关技术类文件（包括品质检验规程）的审核管理。外来技术文件（国家标准、行业标准、外来图纸等）的管理。 3.7各相关部门负责编制制度、指导书等，负责使用文件的管理。 4流程图 NG