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供应商质量有害物质管理体系审核表 Supplier Qamp;HS checklist 文件编号: SAR2014 审核日期: 报告日期: 审核组长: 供应商协审员: 审核员: 供应商自评 五金类供应商 配件类供应商 审核类别 首次审核 供应商类别 塑胶类供应商 包装类供应商 跟踪审核 电子类供应商 年度审核 表面处理供应商 其他 锻造/铸造供应商 供应商名称: 联系人: 电话: 供应商地址: 传真: 邮件: 供应商编号: 员工人数: 供应商的产品: 厂房面积: 供应商认证状态: ISO9001 TS16949 QC080000 ISO14001 Other ： 审核项目评分情况： 章节 审核项目 审核评分 目标分数 1 质量及有害物质管理体系 26 40 65 2 人员培训及资格鉴定 0 20 0 3 产品的设计、变更及新产品导入 0 50 0 4 物料采购及供应商管理 0 45 0 5 生产制程控制 0 40 0 6 产品的检验与测试 0 40 0 7 生产及测量设备的控制 0 40 0 8 不合格品控制 0 35 0 9 产品的标识、储存及防护 0 35 0 10 客户财产管理及服务与沟通 0 35 0 总计 26 380 最后总得分 = （总计Santo评分/总计目标分数）x 100 64.842 审核结果以及审核概述 审核结果雷达图 审核结果 最后总得分 6.842 等级 C 结论 审核概述 根据最后总得分进行评级: 等级 A B C D 分数 100≥X≥85 85＞X≥70 70＞X≥60 X＜60 评价 优秀供应商 合格供应商 有条件合格供应商 不合格供应商 审核评分标准 分数 评分标准 1 分 供应商未执行，没有相关的文件记录。 2 分 供应商执行较差，相关的文件记录不完整。 3 分 供应商有部分执行，但执行中存在偏差，部分文件记录不完整。 4 分 供应商基本上有执行，系统方面有相应的文件和记录，且文件记录基本上是完整有效的。 5 分 供应商较为完全地执行，系统方面有适用的文件以及完整有效的记录，达到汉浦的要求 。 N/A 不适用的评估项目, 此项目不包括在最后总得分中。 供应商质量/有害物质管理体系审核清单 1. 质量及有害物质管理体系 项目 审核内容 审核记录 评分 目标分数 1.1 组织是否建立质理管理人员和形成文件并清晰地定义了各部门组织架构与职责? 5 5 1.2 公司是否已建立并文件化其质量/有害物质政策和目标? 目标是否量化和可测量？是否对公司各层级人员进行沟通，使其能了解这些政策和目标? 5 5 1.3 有否定期或不定期总结质量目标的完成情况。未达成目标时,是否进行了检讨并有效跟进。 5 5 1.4 是否有推动品质持续改善的活动和记录. 5 5 1.5 公司是否已经建立了文件管理程序？文件发行前是否经过授权人员的审定和核准? 1 5 1.6 适用文件的相应版本是否在使用处能够方便地获取(例如，在产品生产及检验场所，作业人员或检验人员可以方便的获取最新版本的作业指导书或检验标准等)？所有的作废文件是否及时从使用处移除? 2 5 1.7 外来文件是否已根据文件控制程序的要求进行识别和登记，并控制其分发? 2 5 1.8 公司是否已经建立了记录控制程序? 有关产品质量的记录/有害物质的记录是否获得了合适地保存？这些记录是否清晰易读，便于查找和追溯？ 1 5 合计 26 40 2. 人员培训及资格鉴定 项目 审核内容 审核记录 评分 目标分数 2.1 是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求? 5 2.2 是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求(如岗位职责说明书)? 5 2.3 是否有明确的年度培训计划? 培训计划是否涵盖公司的各层级人员?培训计划中是否包含了有害物质管控的培训课程？ 5 2.4 公司是否依据培训计划执行相关的培训？是否保存了相应的培训记录？ 5 2.5 公司是否对相关人