天图投资：天麟公司业绩考评体系（KPI）方案——天麟公司管理咨询报告之四.docVIP

天图投资：天麟公司业绩考评体系（KPI）方案——天麟公司管理咨询报告之四 定量的实现考核 实现一组包括业绩、流程改善和个人发展在内的目标 分 析 、 计 划 分析工作问题，改进过程的工具 计划工作的重点 汇 报 、 指 导 向上汇报的重点 向下指导的方向 密切部门关系和相互学习 KPI业绩考评体系定义 KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。 KPI业绩考评与激励沟通流程 公司KPI 薪资结构与薪酬和季度奖计算实例 KPI 考核对培训的支持作用 员工激励方案 工 作要 点 负责人 公司高层、人力资源部，财务部 公司高层、人力资源部 激励沟通 考核过程 KPI指标确定 KPI考评实施流程及沟通流程 KPI评分流程 公司各级人员及人力资源部 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 天麟公司实施KPI要根据2002年业务发展的关键指标 投资回报率（ROE) 15 15 15 10 竣工量 15 10 7 3 年销售面积（万平方米） 12 8 54#ff66ff.6 2#ff66ff.4 年销售额（亿元） 30 30 30 30 待开发项目储备（万平方米） 15 15 15 10 核心员工数 45 40 35 30 员工数 15＋15 16+15 14+16 14 进行中项目的总规模（万平方米） 年销售利润率(ROS) 2 2 2 1 进行中项目个数 2004年 不低于12％ 资本回报率（ROA) 净资产 资产 负责部门 2003年 2002年 2001年 指标 待完善 关于利润指标的定义 ROS 销售利润率 ROA ROE 净资产回报率＝ 净利润 天麟公司股东权益 总资产回报率＝ 净利润 天麟公司总资产 关键业绩指标（KPI）的制定方式 第一步：开发业务“价值树” “价值”树 ROIC 第二步：确定影响大的“关键业绩指标” 第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理 第四步：确定影响大的“关键业绩指标” 影响巨大的“关键业绩指标” 对效益敏感性高 与国内基准相比有相当大变化的潜在能力 落实到人的“关键业绩指标” 总裁 经营副 总裁 经营副 总裁 部门 经理 具体指标 00 01 02 天麟公司价值树 天麟公司投资回报 项目的组合 单个项目ROI 项目间的协同效应 持续开发高回报项目 骨干人员人均开发面积 自有资金每万元开发面积 重叠率 闲置期 单个项目的回报状况 项目平均开发周期 现金销售收入 成本加价率（定价） 销售折扣率 余房留存比例 应收帐款/总销售 资金流动状况 项目投入期资金流动状况 项目产出期资金流动状况 总成本中自有资金比例 项目周期 立项周期 开发周期 施工准备周期 施工建设周期 项目成本 土地成本/总成本 建安成本/总成本 基础设施及公共配套成本/总成本 销售费用/总成本 资金成本/总成本 项目的资金周期 项目的运作周期 累计资金投入峰值 项目投入期内平均投资规模 投入期长短 累计资金产出峰值 产出期长短 产出的平均规模 项目取得成本 三通一平成本 地价款 价值树因素定义 骨干人员：天麟公司运作所不可缺少的人员 项目资金周期：从项目运作的第一笔资金投入至项目封盘 项目运作周期：从项目开始谈判到项目竣工 重叠率： 闲置期： 项目投入期：第一笔资金投入至项目资金平衡点的期间 项目产出期：由项目资金平衡点至封盘 第二步：确定影响大的“关键业绩指标” 潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选 土地成本 市政配套成本 项目开发周期 房屋销售价格及速度 建安成本 资金成本 公司管理费用 设计费用 如果变化10%，则对回报影响的情况 百分比 15 4 12 9 9 3 2 2 选定后分别交给有关经理去执行 暂不选定 示意 第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理 徐总 资本投资回报 销售收入增长 利润 ……#ff66ff.#ff66ff.#ff66ff. 王总 ……#ff66ff.#ff66ff.#ff66ff. 余总工 工程质量 工程成本控制 ……#ff66ff.#ff66ff.#ff66ff. 部门经理 ……#ff66ff.#ff66ff.#ff66ff. 月度\季度 1年度 报告频率 每日 待完善 第四步：确立“关键业绩指标” 在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到12% 将项目利润率提高4个百分点 项目周期缩短6% 销售收入提高5% 开发成本降低5% 市政配套成本降低6% 土地成本降低4% 开发规模增