02--文件控制和维护管理程序.docVIP

1. 目的 规定公司管理体系组成文件的控制要求并进行控制，确保管理体系的各个场所使用的文件均为现行有效版本，以保证在公司内沟通意图、统一行动。 2. 范围 适用于公司管理体系组成的所有文件（包括适当范围内的外来文件）的控制。 3. 职责 3.1 公司总经理批准发布《质量手册》、总体目标、质量方针和质量目标。 3.2 质量负责人组织制定和监督《文件控制和维护管理程序》。 3.3 档案管理员组织实施和归口管理《文件控制和维护管理程序》。 4. 工作程序 4.1 体系文件架构 4.1.1 公司管理体系文件架构分为以下层次： 1)《质量手册》(含质量方针和质量目标)，规定管理体系的质量方针和组成要求及其管理要求； 2)程序文件和检测方法(包括记录用表格)，规定管理要求和检测活动的实施途径； 3)管理类和技术类作业指导书文件(包括记录用表格)，有关任务如何实施和记录的详细描述； 4)质量记录、技术记录，阐明所取得的结果或提供所完成活动的客观证据。 4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件。受控文件加盖“受控”印章，并制定《受控文件总览表》，非受控文件只进行编号。 4.1.3 受控文件包括《质量手册》、程序文件、检测方法及其所需附加细则，供应商提供的说明书和用户手册，设备操作指导书，技术手册、检测样品处置和准备操作指导书等。 4.1.4 各职能室制定本室《受控文件总览表》，并交档案管理员一份备案。 4.1.5 所有文件的发布应由档案管理员填写《发文登记表》。 4.2 管理体系文件标识 4.2.1 第一层次文件编号为:CHEMTC－I－XXXX-X/X A B C D A——本公司名称的字母缩写 B——文件层次 C——年份 D——文件版本号/文件修改号 4.2.2 第二层次文件编号为: CHEMTC－Ⅱ－XX－XXXX A B C D A——本公司名称的字母缩写 B——文件层次 C——文件流水号（如01、02、03 ……） D——年份 第二层次中表格记录编号为：CHEMTC—II—XX/XX—X/X A B C D A—本公司名称的字母缩写 B—文件层次 C—文件程序流水号/表格记录序号（如01/01，02/01，03/02……….） D—文件版本号/文件第N次修改编号 4.2.3 第三层次文件编号为: CHEMTC－Ⅲ－XXXX－XXX A B C D A——本公司名称的字母缩写 B——文件层次 C——文件类别代码(用汉语拼音第一个字母的组合表示，) D——文件流水号（如001、002、003 ……） 文件类别的代码说明如下： (l)管理制度： 行政管理制度：XZGL (2)检测/检查实施细则： a.机电产品：XZJC b.机电施工：XZJS c.交安产品：XZAC d.交安施工：XZAS e.通用：XZTY f.土建材料：XZTJ g.桥梁：XZQL h.隧道：XZSD i．检查：XZTC (3)仪器使用规程： a.通用：YQTY b.机电：YQJD c.交安：YQJA d.桥隧：YQJG (4)仪器设备期间核查规程：YQQH (5)仪器设备验证规程：YQZJ (6)模具自查规程：MJZC (7)工具自查规程：GJZC (8)其它规定：QTGD 4.3 文件的制定与审批 4.3.1 质量负责人组织编写和审核《质量手册》，公司总经理批准。 4.3.2 质量负责人组织综合部编写和审核管理类程序文件，公司总经理批准。综合部组织编写管理类作业指导书，质量负责人批准。 4.3.3 技术负责人组织技术部、各检测部编写和审核技术类程序文件，公司总经理批准。各检测室组织编写技术类作业指导书以及检测方法和作业指导书所需记录表，负责人审核、技术负责人批准。 4.3.4 技术负责人负责审核检测方法确认记录，批准检测方法投入使用。 4.4 文件的发放 4.4.1 档案管理员根据文件所涉及的部门或文件审批人的要求决定文件发放范围及数量，确保所有部门都有相应的文件。发放的所有与质量活动有关的文件均为“受控文件”，在文件首页或封面加盖文件受控专用章。发放时，填写《体系文件发放与回收登记表》并请收文部门或个人签名。 4.4.2 文件的发放范围 手册：公司总经理、技术负责人、质量负责人、综合部负责人、各检测部负责人、经营部负责人、技术部负责人及关键岗位人员； 程序文件：公司总经理、技术负责人、质量负责人、综合部负责人、各检测部负责人、技术部负责人、经营部负责人、相关人员； 作业指导类文件：各检测部负责人、技术部负责人、