2016年度精品--QP-15来料检验控制程序.docVIP

一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 检验规范的制定； AQL抽样计划； 技术图纸与规格书的提供； 大货签样的提供； 来料品质环保状态的判定； 品质环保异常状况的反馈； 改善纠正措施的提供； 来料LOT OUT率1.5%（月） 2．异常控制次数≤3次（月） 3．来料异常改善措施有效关闭率≥95% 二.目的： 为了确保供应商、客供及工厂内部来料符合本公司质量/环保要求，并提高供应商来料之质量/环保水平，更好的满足客户的需求。 三.适用范围： 本程序所指物料，仅适用于公司用在生产方面的铜丝、胶料、五金件、包装材料、委外加工品、外购品与辅料等，不包办公用品。 四.定义： 无 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 来料100%点收 1.《采购单》 2.《合格供方名册》 3、供方《送货单》 4.出货检验记录； 5.环保与可靠性试验报告。 5.1进料点收 5.1.1来料进入公司时，资材科收发组人员依据《采购单》、《合格供应商名册》，先核对供应商的《送货单》，核对无误，收发人员确认来料型号/规格、点收数量。 5.1.2确认型号、点收数量无误后，资材科收发人员将物料放置在待检区，并作好待检标识，然后开出《来料报检单》（DNS/QR-QP15-01，附件一），通知IQC人员检验。 1.经点收后的物料 2.《来料报检单》 1.供应商 2.本厂收发组 1.资材科主 管 2.IQC人员 按采购单交期 100%检验 1.经点收后的物料 2.《来料报检单》 3.GB/T2828-2003抽样基准 4.《进料检验规范》 5.《零件承认书》 6.图纸/标准样板 7.《试验委托单》 8.供方《出货报告》 9.供方《环保检测报告》 10.供方《可靠性检测报告》 5.2报检、检验 5.2.1IQC人员接到《来料报检单》（DNS/QR-QP15-01，附件一）， 按送检单上注明的缓急程度，安排先后顺序检验。 5.2.2《来料报检单》上注明“A”，表示特急需用物料，原则上需 在2小时内完成检验。“B”表示急用物料，在4小时内完成检验。“C” 表示可稍缓，在1天内完成检验。但需做环保及可靠性测试的物料 除外。 5.2.3 检验依据GB/T2828-2003抽样基准表、《进料检验规范》、 图纸、标准样板。检验项目包括外观、性能、尺寸、装配、信赖性 试验、环保等。对于五金件、胶料、导体类或顾客指定的特殊物料 必须有相关的《零件承认书》，图纸与标准样板为必不可少的检验依 据。 5.2.4 检验时，需确认供应商是否附带《出货检验报告》、有效的 （第三方）《环保检测报告》。无《出货检验报告》、有效的（第三方） 《环保检测报告》的物料，需反馈供应商，要求2天内提供。 5.2.5当下列情况时，将会安排IQC人员到供应商（或代工厂商） 处对所供物料进行现场检验，检验结果作为该物料是否放行的判定 依据，但质量管理部保留在本公司内复检的权力。 顾客订单紧急或合同有要求时，由PMC提出申请； 物料质量不稳定，如连续二批以上出现相同质量问题时； 当物料不经过本公司，直接从供应商处出货给客户时； 1.经检验后 的物料，有合 格、不合格两 种。 1.IQC员 1.IQC主管 2.品管经理 3.资材科 4.收发组 A级：2H内完成检验； B级：4H内完成检验； C级：1天内完成检 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 同上 同上 本公司现有检查手段不能进行检验时。 5.2.6当需安排外检时，由供应商管理部与供应商联系，确定具体时间，并知会给IQC安排外出检验，检验按5.2.3条款执行。 5.2.7来料环保控制：本程序范围内的所有来料都需进行ROHS环保检测，新物料首次来货时必须送ROHS环保测试，旧物料每三批来料送检一次。由IQC填写《实验委托单》（HHS-AA200013-105-A，附件二），委托实验室进行测试。对于公司实验室内部无法检测的项目，如REACH、邻笨、PFOS、PAH等，由实验室委外第三方检测机构进行验证，或由供应商提供有效期内的第三方检测报告。具体参照《环保控制程序》。 5.2.8来料信赖性测试:插头端子、五金电镀类零件，需进行插拨力、吊重、盐雾等相关试验，插拨力、吊重每批来料必须进行测试，盐雾试验每三批送检一次，新物料首次来货必须检测。具体参照《信赖性管理规定》 5.2.9针对电子类产品，如车充、旅充、HDMI分配器等，需进行老化、恒温恒湿、电磁兼容（EMC/FCC/LVD）等可靠性试验，对于公司实验货内部无法检测的项目，如电磁兼容（EMC/FCC/LVD），由实验室委托第三方检测机构进行验证；或由供应商进行