新丽大陆地区各厂年度经营计划书》(45页)-经营管理.pptVIP

本资料来自 新麗大陸地區各廠經營計劃書 廠 別: 東莞廠 撰寫日期:2002/12/02 核准日期:2002/12/08 版 別: 1.0版 目 錄 一.現況及未來發展分析 二.營運損益分析 来自 中国最大的资料库下载 三.各部執行計劃 四.綜合建議 一.現況及未來發展分析 1.市場發展趨勢 2.產品及客戶型態分析 3.SWOT分析 来自 中国最大的资料库下载 4.組織架構圖 一之1 市場發展趨勢 東莞地區樹脂棉最大市場在戶外傢俱用棉，評估用量在10000T 主要訂單集中於四家戶外傢俱廠〈錫山、欣業、欣錩、勝立〉 一之2 產品及客戶型態分析 一之3 SWOT分析 機會 (外部) 威脅 (外部) 強處 (內部) 弱處 (內部) 一之4 組織架構圖 二.營運損益分析 1.2003年預計損益表-廠別 2.重要財務比率分析 二之1 2003年預計損益表-廠別 二之2 年度重要財務比率分析 三.各部執行計劃 1.業務部 2.廠務部 3.行政部 4.財務部 三之1 業務部執行計劃 2003年預計損益表-產品別 預計營業收入 預計營業費用 年度工作計畫 組織與人力編制 人力資源 人力分析 能力分析 績效指標 建議事項 三之1.1 2003年預計損益表-產品別 三之1.1 預計營業收入-產品別新麗 三之1.1 預計營業收入-產品別台新 三之1.1 預計營業費用-產品別 三之1.2 年度工作計劃-業務 三之1.3 業務部組織與人力編制 三之1.4 人力資源 人力分析(見第20頁) 每人每年業績額= (萬元 人民幣/人) 與現況比較分析 (太多/太少/剛好) 能力分析(見第20頁) 加強項目 提升方法(見第20頁) 教育訓練 引進新人 其他 三之1.4 人力資源 人力分析： 2002年東莞業務人力/6名業績3520萬元/每名產值521萬元 2003年東莞業務人力/6名業績預估3750萬元，每名產值625萬元 2003年台新業務5名業績2000萬元，每名產值400萬元 2003年與2002年相比會較好 加強部份： 開發新銷售項目： 汽車材 有色軋針產品 不織內銷市場開拓 人力提昇： 業務組織建立《中階主管建立〈內部提升、外聘〉》 三之1.5 績效指標 三之1.6 建議事項 三之2 生產部執行計劃 預計營業成本 年度工作計畫 組織與人力編制 人力資源 人力分析 能力分析 績效指標 建議事項 三之2.1 預計營業成本 三之2.2年度工作計劃-生產 三之2.3 生產部組織與人力編制 三之2.4 人力資源 人力分析(附頁說明) 每人每年產值= (碼數或重量/人) 與現況比較分析 (太多/太少/剛好) 能力分析(附頁說明) 加強項目 提升方法 (附頁說明) 教育訓練 引進新人 其他 三之2.5 績效指標 三之2.5 績效指標公式說明 生產時間=應上班時間－計畫停機時間 計畫停機時間＝計畫上的休止時間, 如教育訓練、歲修 稼動時間＝生產時間－停止時間 停止時間＝批次轉換、製程異常、設備異常停止及修復時間 稼動率＝稼動時間／生產時間 製程異常率＝（製程異常、設備異常停止及修復時間）／負荷時間 三之2.6 建議事項 三之3 行政部執行計劃 預計管理費用 年度工作計畫 組織與人力編制 人力資源 人力分析 能力分析 績效指標 建議事項 三之3.1 預計管理費用 三之3.2年度工作計劃-行政 三之3.3 行政部組織與人力編制 三之3.4 人力資源 人力分析 (對各部門) 做人力成本分析 (見附頁) 人效成長率= 19 % 2003年人力成本(1466052.16)/2002年人力成本(1236367.74)=19% 與現況比較分析 (太多/太少/剛好) 人才培訓的數據(落實職務代理制度) (見附表) 能力分析 加強項目 個人環境適應程度 責任感 提升方法 教育訓練 職前教育訓練 績效考核 廠規宣導 三之3.5 績效指標 三之3.6 建議事項 三之4 財務部執行計劃 預計管理費用 年度工作計畫 組織與人力編制 人力資源 人力分析 能力分析 績效指標 建議事項 三之4.1 預計管理費用 三之4.2年度工作計畫-財務 三之4.3 財務部組織與人力編制 三之4.4 人力資源 人力分析 財會人力成本佔營收比率0.2184% 與現況比較下降3.23% 能力分析 加強項目 成本核算 提升方法 教育訓練 科目分類的培訓 數據正確的重要性 電腦軟體的使用 三之4.5 績效指標 三之4.6 建議事項 1.東莞新麗廠連續2年出現紅字 , 銀行貸款困難重重 , 業務部在加強開源工作的同時 , 各部門要切實做好節流工作 , 報關和採購兩大環節發生的費用要特別加強控