河北省地局网上报税操作手册 2.docVIP

《财产行为税税源情况表》 适用范围：纳税人申报缴纳房产税、城镇土地使用税、车船使用税和印花税时同时填报本表。 在“本月未填写的报表”列表中，单击“财产行为税税源情况表”，创建该张报表，如下图： 表间计算公式： 第2行=第3+4行， 第5行=第6+7行， 第8行=第9-10-11行， 第14行=第16+19+22+25+28+31+34行， 第37行=第38-39-40行。 一次性未完成报表的录制，单击【暂存】按钮，系统将报表暂存在网上报税系统中，纳税人可进入“本月已填写未申报的报表”页面中对报表进行编辑、修改、申报。 纳税人录制完毕，需立即申报的，单击【立即申报】按钮，系统将向征管提交申报数据。 企业所得税年度纳税申报表附表一(1)--《销售（营业）收入及其他收入明细表》 适用范围：本表适用于执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人填报。本表填报纳税人根据会计制度核算的“主营业务收入”、“其它业务收入”和“营业外收入”，以及根据税收规定应在当期确认收入的“视同销售收入”和“其他收入”。 在“本月未填写的报表”列表中，单击“销售（营业）收入及其他收入明细表”，创建该张报表，如下图： 表间计算公式： 第1行=第2+7+12行 第2行=第3+4+5+6行 第7行=第8+9+10+11行 第12行=第13+14+15行 第16行=第17+24行 第17行=第18+19+···+23