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业务风险控制规程 目 录 1． 业务风险控制规程……………………………………………………… (1) 2． 附件1　项目风险管理规定……………………………………………… (9) 3． 附件2　各级业务人员工作职责的规定………………………………… (29) 4． 附件3　业务管理规定…………………………………………………… (37) 5． 附件4　外勤工作管理规定……………………………………………… (45) 6． 附件5　审计工作底稿审核规定……………………………………… (51) 7． 附件6　报告书专人核对规定(试行)…………………………………… (58) 8． 附件7　审计档案检查规定……………………………………………… (60) 9． 附件8　项目工时统计表………………………………………………… (65) 10． 附件9　约定项目工时成本控制表……………………………………… (66) 11． 附件10　报告书流转控制表…………………………………………… (67) 12． 附件11　报告书修订审批表…………………………………………… (70) 13． 附件12　职业道德和工作守则………………………………………… (71) 14． 附件13　员工招聘录用制度……………………………………………… (74) 15． 附件14　人员考核制度……