浙江省船舶生产企业生产条件评价材料说明.doc

二、评价材料说明 1、通用要求 序号 指标名称 形式评价要求的材料内容 现场评价的要求 备注 　 企业项目批准文件及相关报告 同左，原件 　 　 公司章程 　 　 1 政策要求 因违法、违规受到司法处分的案件；因不遵循标准、规范发生的重大事故处理材料 同左，原件 各级各类企业 　 近三年企业产品目录（或所生产国家明令淘汰的产品目录） 同左，原件 　 2 营业执照 企业法人营业执照 同左，原件 各级各类企业 　 工商登记日期 　 　 　 登记注册类型 　 　 　 捡验管辖机构 　 　 　 隶属集团，企业规漠 　 　 3 注册资（本）金 　注册资（本）金 　 各级各类企业 　 资产总计 　 　 　 固定资产原值，净值 　 　 4 生产用地 生产用地权属(所有权或使用权)证明 同左，原件 各级各类企业 海域使用权证书 　 　 2、管理要求 序号 指标名称 形式评价要求的材料内容 现场评价的要求 　 1 质量保证机构 　 　 　 　 认证机构颁发的GB/T 19000或IS0 9000标准质量体系认证证书 同左，原件； 一级各类、二级I类钢质、一级铝质、一级I类纤维增强塑料一般船舶生产企业 运转情况证明材料: 　 质量管理体系结构图； 质量管理体系内审报告； 三级I类钢质、三级铝质、二级I类纤维增强塑料一般船舶生产企业 职责表 管理评审计划和报告；内审案卷； 不合格统计表和不合格技术报告；内审员证书　 　 质量管理机构职责； 同左，原件； 其它各级各类船舶生产企业 专职质量管理人员名录 　 质量体系正常运转情况证明材料 工作记录、总结、奖惩等档案资料 各级各类 2 质量方针与质量目标 质量方针与质量目标文件 同左，原件 　 　 企业的质量方针和质量目标层层分解书或图表；考核材料 同左，原件 -级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质一级、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业 　 质量方针和质量目标的持续适宜性定期评审报告 同左，原件 3 质量管理文件 质量手册 手册原件 一级各类和二级各类钢质、一、一级、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业 　 质量体系文件目录、样本 同左，原件 　 作业指导书目录、样本及受控文件清单 作业指导书及受控文件原件 　 质量记录控制程序及质量记录卷内目录 质量记录及考核档案 　 质量记录表格及其主管部门清单 同左，原件 4 采购质量控制 　 　 　 　 采购质量控制报告； 同左，原件 一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增 采购控制程序； 有关协议档案 强塑料一般船舶生产企业 采购品外出验证控制程序； 　 供货技术协议目录； ▲项为对各级各类企业的共同要求 主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议； 　 主机台架试验报告 　 　 　 对供方进行评价和选择记录（供方评价审批表、物资采购招投标记录、各类考察评价）； 同左，原件 　 合格供应方名单 档案材料 　 　 原材料进厂检验制度 各类制度原件； 　 配套设备进厂检验制度 原始质量凭证及入厂检验资料归档材料 　 外购件进厂检验制度 　 　 5 过程质量控制 　 　 　 　 工艺管理程序文件目录； 工艺管理文件及考核办法汇编:包括:工艺管理程序、船舶建造策划程序、详细工艺设计方针书、相关工艺策划记录、原材料规格、定额等管理制度，工装验证记录表、控制后续船图纸重复差错操作规程、设计质量事故分析报告、工艺纪律检查表等 一级各类和二级各类钢质、一级和二级铝质、一级各类纤维增强塑料一般船舶生产企业 关键工艺管理程序文件； 　 工艺管理程序文件执行考核办法 　 　 过程质量检验管理文件目录 过程质量检验管理文件，包括：产品监视和测量控制程序、焊缝质量检验规定、 小装和分段制作检验规程、分段吊装、合拢检验规程、主要设备安装检验指导书、完工分段精度管理规程等 　 关键工序质量检验规定（程）、指导书 ▲项为对各级各类企业的共同要求 　 施工工艺、操作规程、作业指导书、检验指导书等目录汇编▲； 同左，原件及经船检部门批准施工图纸、设计图纸；领料单档案等 　 主要详细施工工艺及工艺标准； 详细施工工艺及工艺标准包括： 电气施工工艺、 舱口盖上船安装原则工艺、轴系安装原则工艺、舵系安装原则工艺、螺旋桨压入方法、轴系较中工艺、主机安装工艺、舾装通用工艺、锚绞机安装工艺、代表船型搭载施工工艺管系通用工艺等 　 　 按图施工管理文件目录（图纸发放过程控制程、船级社退审图收发记