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磁圣灯饰五金制品厂采购管理程序 磁圣灯饰五金制品厂 采 购 管 理 程 序 ================================ 文 件 编 号:CS-QPM-702 修 订 记 录 制修订 日 期 DCN NO4. 修 订 内 容 摘 要 页 次 版本 ／ 版次 总页数 核准 审查 制作 2001/8/18 － 发　　行 － A/0 5 磁圣灯饰五金制品厂 采 购 管 理 程 序 文件编号:CS-QPM-703 页 次:1/5 目的：为使公司的生产正常运作,确保采购物料适时、适质、适量、 适价配合生产所需. 2.适用范围：应用於生产产品品质有关之原物料采购。 3.定义：无 4.权责： 4.1 采购： 　　4.1.1 采购人员负责供应商之开发与评鉴。 　　4.1.2 采购人员负责订购物料之协商与采购单书写。 　　4.1.3 采购核准许可权。 4.2品管课:原材料之品质确认。 5. 作业内容： 5.1 原材料之样品承认： 　 5.1.1 原材料送样原则 　　　　 A.客户指定或需经调查后列为合格供应商者。 B.视公司需要而必须以送样寻求认可者。 　 5.1.2 样品承认： 　　　　 A.新原材料或新供应商规格品之承认，由采购提出适量之样品及其规格，交品管课、工程部技术实施样品承认，样品确认后由工程部将「厂商部品材料承认表」依规定签核承认。 　　　　　B.根据业务所提供客户来样交工程部进行产品解析或依客户图面要求，安排检验或试作评估或加工成品或半成品，若需客户确认时由工程部填写「样品部件承认书」交客户承认。 　5.1.3 样品承认取消： 　　　　 试作过程中若发现供应商交货之原材料品质有重大变异，经过品管人员判定将影响产品品质及制程时，应由协理做最终确认是否取消资格。但实施样品确认者，则依 5.1.1 程式处理。 磁圣灯饰五金制品厂 采 购 管 理 程 序 文件编号:CS-QPM-702 页 次:2/5 　5.1.4本程式生效前与本公司已经有交易之供应商，则不需再行补送样，由采购依据过往交易事实予以直接书面评鉴，经评鉴通过者予以登录承认即可。於日后交货发生重大品质问题者或使用中发生品质问题，经纠正未予配合者则需要重新要求送样确认。 5.2 采购作业程式： 5.2.1采购作业流程图（附件一） 5.2.2 订购单核决许可权： 5.2.2.1生产用原物料之「采购单」均须由采购主管审查，经理批准,依采购之权责核准. 5.2.3 订购作业： 　　　　生产部门及仓库部门根据业务下达的「生产指令单」及「备料单」先查库存再经分与计算,把所需订购的物料开具「申购单」经相关部门主管及经理批准后交采购部由采购人员进行审核,审核后开具「采购单」,明确写明订购之产品品名、规格及数量等,经审查后,并经5.2.2权责核准,始可发给供应商.「采购单」所述采购资料应能明确说明所欲订购之产品,如适用时可考虑以下: 5.2.3.1型号、类别、等级或其他精确之识别说明。 5.2.3.2名称、规格、图面、制程要求、检验说明及其它相关之技术资料，包含产品、程式、制程设备与人员等核准或合格之要求。 5.2.3.3适用之品质制度标准、名称、编号以及发行版次。 　　5.2.4 供应商之选择：【供应商评鉴管理程式】 　　　　　依客户指定供应商，或与产品有关之采购供应商由「合格供应商一览表」中遴选之. 5.3 采购管理： 5.3.1 交期管理： 　　　　 采购人员考虑验收及运送时间与客户要求之交期，与供货 磁圣灯饰五金制品厂 采 购 管 理 程 序 文件编号:CS-QPM-702 页 次:3/5 商议妥适当之交货日，依据「采购单」指定之交货日期再以电话或传真方式跟催，若供应商实际交货日，超过「采购单」指定之交货日期，则应由采购单位确认后，始可延期。 5.3.2 交货管制： 　　　　以采购人员与供应商议妥之交货日为管制基准，于供应商交货后，由仓管人员办理点收入库，若逾越交货日而供应商未交货者，则由采购以电话或传真等方式进行催交，另通知生产、业务等单位采取应变措施，每次跟催时於「采购单」上记录跟催结果。 5.3.3 交期变动： 　　 於「采购单」确认交期后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素导致无法按期交货时