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科技有限公司采购部采购控制程序 QP-13C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 1/8 生 效 2009-05-01 目的：合理控制物料成本、实现采购订单达成率目标，保证入库数量、品质、包装符合本公司规定要求。 适用范围：适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的采购。 职责： 3.1采购员负责收集物料市场信息，对物料进行询价、比价、议价。 3.2采购部经理负责依据物料成本构成明细表核定价格。 3.3采购员依据PMC部的《月采购计划》、请购单、物资需求单、《合格供方名单》编制采购订单。 3.4PMC部主管依据《月采购计划》审核采购订单。 3.5采购部经理依据《合格供方名单》批准采购订单。 3.6采购员负责采购订单的生产跟踪、查证到库产品数量、品质、包装。 3.7采购员负责与供方往来月账目的核对，并提供对账单。 3.8财务部负责与供方往来月账目的复核、调整系统数据。 3.9采购部经理负责辅导、检查、总结分析达成率。 3.10技术部负责向供方输出新产品图纸、系统配制表等技术资料。 3.11工艺部负责输出工程物料明细表。 3.12品保部负责材料、样品、半成品、成品的检验、测试、判定。 3.13采购员负责预防和处理呆料、废料。 3.14采购员负责供方物料结款的申请。 3.15采购部经理、财务部经理负责结款审核。 3.16总经理负责采购成本价格、供方结款的批准。 程序 4.1新产品价格控制： 4.1.1采购员负责收集物料价格信息，建立供方产品、价格信息资料档案。 4.1.2采购员依据《月采购计划》、请购单、物资需求单、进行物料价格调查、对比、洽谈。 4.1.3采购员依据材料性能、加工工艺、质量、用量、付款期、性价比等对产品价格进行分析。 编制 审 核 批准 编 号 QP-13C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 2/8 生 效 2009-05-01 4.1.4采购员负责提供价格行情，价格构成明细比对表，采购部经理负责核定采购价格，必要时技术部、工艺部、品保部、财务部共同评审。 4.1.5总经理负责物料采购价格的批准。 4.1.6采购员负责将批准后的价格文件输出到财务部，市场部。 4.1.7财务部负责价格录入电算化系统。 4.1.8市场部负责依据物料价格制定销售价格。 4.2老产品价格控制： 4.2.1供方在材料、加工费上升时向采购部提出升价申请明细表。 4.2.2采购员依据原材料行情、工艺产能提升、采购量、采购期、付款期编制价格调低申请。 4.2.3调价申请必须罗列调价前后的材料、工序、加工费成本构成对比表。 4.2.4采购员对调价申请进行市场调查价格比对。 4.2.5 价格调高、调低表由相关的合格供方负责人进行评审签字盖章确认。 4.2.6采购部经理负责价格审核，必要时技术、工艺、品保、财务部共同评审。 4.2.7总经理负责批准采购价格调整表。 4.2.8财务部负责物料调整价格录入电算化系统。 4.2.9市场部负责依据物料调整价格制定销售价格。 4.3订单控制： 4.3.1PMC部依据销售预测报表、预告订单，分析物料库存、产能及其他因素，编制《月采购计划》、报物流部经理、财务部审核、总经理批准后输出到采购部。 4.3.2采购员依据《月采购计划》、“请购单”、物资需求单、《合格供方名单》，选择有生产能力、质量保证、服务优质、能正常排产的合格供方，编制“采购订单”。 4.3.3采购订单内容包括：供方全称、采购订单流水号、产品编号、名称、规格、数量、表面处理、价格、包装方式、交货批次、交货日期、交货方式。 4.3.4PMC部主管依据《月采购计划》、《工程物料表》、“请购单”、物资需求单、审核“采购订单”。 4.3.5采购部经理依据《合格供方名单》、批准“采购订单”。 4.3.6采购订单一式三联。（一联交仓库，一联请款，一联采购员存档）。 4.3.7采购员负责向供方输出“采购订单”，“采购订单”须由供方相关责任人评审确认回传。 4.3.8采购员依据确认的采购订单编制订单日报表，并追踪物料的合格入库，完成订单管理。 编制 审 核 批准 编 号 QP-13C 文件更改处理单编号 修改状态 0 页 次 3/8 生 效 2009-05-01 4.4委外加工订单控制： 4.4.1委外供方加工产品首件生产须经本公司品质人员进行确认，凭合格报告方可批量生产。 4.4.2委外加工供方收到原材料时，加工方责任人必须现场在物料单、地磅单上签名确认。 4.4.3采购员依据坯料生产供方交货量编制委外加工订单。 4.4.4PMC