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上海信思德企业管理咨询有限公司TS工艺文件实施培训教材陈虎斌ME-mail:bestltd21cn@ 目 录 01：工艺文件管理常见问题； 02：工艺文件管理过程； 03：各工艺文件编制顺序； 04：图纸编制实施过程； 05：FMEA编制实施过程； 06：过程流程图编制实施过程； 07：控制计划编制实施过程； 08：作业指导书编制实施过程。 01：工艺文件管理常见问题1）文件编制人员对产品/工艺过程不熟悉；2）文件编制人员没有了解实际生产操作情况/闭门造车；3）文件编制人员没有经过系统培训—如何编制工艺文件；4）编出来的文件未经有效地校对、审核、批准、会签。5）编出来的文件“五性”差： 正确性、完整性、一致性、可操作性、及时性；51：正确性差：画错图、标错公差、标错工艺参数等；52：完整性差：不标公差、不标产品技术标准、不标工艺要求；53：一致性差：图纸、特殊特性、FMEA、CP、指导书之间矛盾；54：可操作性差：作业指导书未标明工步要求无法操作；55：及时差：到小批量甚至量产文件还没有到现场及供应商处。6）需要跨部门讨论文件仅交给技术人员编制导致无法有效实施： 如：过程流程图、DFMEA、PFMEA、CP、特殊特性等。7）文件未发放给所有实施/检查部门如：PFMEA、CP未发给 车间、检验部门等 8）操作工使用的文件份数太多：几张皮在现场；文件编制人员未有效培训过QS/TS新增工艺文件编制 要求如：特殊特性、FMEA、CP等编制要求；9）编制文件的技术人员缺乏；10）编制文件部门主管未进行合理分工；11）文件发下去后实施人员未进行有效培训；12）文件发下去实施后编制人员未进行有效跟踪实施情况；13）文件发下去后未挂在实施人员易于得到位置而是放在抽 屉里或挂在离实施人员很远的地方；14）操作工没有按工艺操作的意识：想怎么做就怎么做！15）班组长、车间主任没有检查操作工工艺执行情况意识， 认为工艺检查是工艺员的事，与己无关；16）工艺专项检查频次不足：每月一次太长；17）工艺执行未到位处罚只处罚直接责任人，而未处罚领导 责任人：班组长/车间主任; 18)该有的作业指导书没有如： 驾卸模作业指导书没有、 工装验证作业指导书没有、 作业准备及验证作业指导书没有、 计量内校作业指导书没有、 试验作业指导书没有、 搬运作业指导书没有、 返工作业指导书没有、 包装作业指导书没有、 简单工序作业指导书没有等。19）被动地做文件为了应付领导、顾客及认证没有主动地 编制文件及时指导生产；20）作业指导书未包括CP所有要求；21）认为作业指导书和CP可以相互替代；22）特殊特性SC标识未传递到图纸、DFMEA、PFMEA、 CP、作业指导书等文件； 23)当发生设计更改时，未及时更改以下文件： A：DFMEA； B：过程流程图； C：PFMEA； D：CP； E：作业指导书； F：检验指导书； G：供应商处文件。 02：工艺文件管理过程 说明：1）现状调查：须调查使用文件的部门、工序、使用者、 何时用、同类型产品工艺文件实施状况、 新产品试制过程中出现的问题记录和处理、 新产品试制过程中操作、试验、检验经验、 顾客要求特别是对文件格式、内容要求如： OTS、PPAP文件要求。2）文件编制规划：规划各阶段输出文件名称、期限 A：产品设计开发阶段输出：