过程分析图[乌龟图].docVIP

过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 所涉及文件涉及文件顾客有关要求管理程序控制程序 产品设计开发过程 设计开发管理程序程序3 生产控制过程 生产过程管理程序 人力资源管理 人力资源程序4 产品交付过程 与顾客有关要求管理程序 生产设备管理 基础设施管理程序 C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 采购管理 采购管理程序应商管理程序 S6 产品标识与可追溯性 标识 产品防护管理 产品防护管理目标 计量设备管理 计量器具管理程序 企业战和经营计划 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序 管理评审过程 管理评审 不合格品控制 不合格品管理程序 质量成本过程 质量成本管理办法 M4 内部审核过程 内部审核管理程序 M5 数据分析过程 数据分析管理程序 体系绩效分析与评价 M6 持续改进过程 纠正措施和改进管理程序 纠正措施过程 M8 风险和机遇过程和机遇管理 过程编号：C1 订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部 过程编号：C2 设计开发过程 过程负责人：技术部主管 过程编号： 生产控制过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：C4 产品交付过程 过程负责人：销售部门主管 过程编号：C5 顾客服务过程 过程负责人：销售部门主管 过程编号：M1 业务计划管理过程 过程负责人：总经理 过程编号：M2 管理评审过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M3 质量成本管理过程 过程负责人：财务部 过程编号：M4 内部审核管理过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M5 数据分析管理过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M6 持续改进过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：M7 纠正措施管理过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：M8 风险和机遇管理过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：S1 文件管理过程 过程负责人：文控部门 过程编号：S2 记录管理过程 过程负责人：各部门 过程编号：S3 人力资源管理过程 过程负责人： 人力资源 过程编号： 生产设备管理过程 过程负责人：设备部门 过程编号：S5 采购管理过程 过程负责人：采购部主管 过程编号： 产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：S7 产品防护管理过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：S8 计量设备管理过程 过程负责人：质量部门主管 过程编号：S9 产品监视和测量管理过程 过程负责人：质量部门主管 过程编号：S10 不合格品管理过程 过程负责人：质量部门主管 无锡新奇生电器有限公司过程分析图 页码： 订单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单 组织生产 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 订单评审及时率100％ [订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％ ] 业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门 与顾客有关过程管理程序 订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间 客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 业务员、营销部门主管、技术部门成员 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等 设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。 技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料 输出 输入 设计和开发管理程序 设计开发成功率85% 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 生产部门主管、 质量部门主管、 技术人员、采购员 检验员、作业员工 原材料、客供件 生产设备 工装模具 检验器材 包装标识 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验; 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验试验； 入库出货;。 客户订单要求、交期要求 产品质量要求、制造要求 设备运行要求、量具精度要求、 生产物料信息、生产计划 满足质量要求和交期的合格产品 输出 输入 产品一次检验合格率≥95% 生产计划达成率≥85% 生产报废率≤3% 生产过程控制程序、 生产计划进度表 生产管理规定 不合格品管理程序、 图纸、工艺流程图、 作业指导书、检验标准