15顾客要求评审控制程序.docVIP

深圳市合生丰科技有限公司 ********************************************** 顾客要求评审控制程序 ********************************************** 批 准 审 核 编 制 生效日期 2015.1.02 序号 日期 变更页、条款 变更内容 最新版次 01 2015.1.02 原版 A/0 与客户有关的过程控制乌龟图 目的：控制与客户有关的过程，以便客户满意。 适用范围：适用于公司与所有客户的联络及业务过程。 职责： 业务部负责与客户的沟通、联络、把客户的意见传达到相关部门。 仓库负责客户的所用材料、搬送、交货期管理。 程序： 业务确认需求 工程按《产品实现过程策划控制程序》的5.1生产样品。 重新确认 客户判定NG，需重新生产样件 业务及时与客户沟通，了解客户的要求，直至客户认可OK。 试作及包装 接到客户的通知要求试作其间，由工程及品质部负责人与客户联络，确认试作品名、使用材料和数量、及送货时间。 包装袋的规格确认。如果包装袋由客户提供，则直接使用；如果由本公司自行采购的包装材料，一定要征询客户的认可和同意使用。一旦有任何变更，必须再次征询同意。包装规格由客户给予书面材料具体说明。 生产 业务负责接受订单，生管开出生产工单，及时通知相关负责人，并对客户提供订单和文件进行审阅，确认其要求是否适合工厂的生产能力.我方的技术条件及品质保证等是否能满足客户的要求， 业务接收到客户的订单合同后，应对以下内容进行确认： 订单来源和内容是否准确无误，发现可能失误时应同客户加以确认； 客户P/O NO，品名、数量、交期、价格、付款方式、交货地点是否明确； 是否涉及与产品有关的法律法规要求，如有则按《法律法规控制程序》实施； 业务科对客户订单进行多方确认。 订单合同变更 4.4.4.1订单合同更改由业务负责向客户联络，涉及订单合同更改的文件应妥善保管 4.4.4.2由业务负责将涉及定单合同变更的信息传达给资材，，再由资材传达给相关的部门 4.4.4.3订单合同变更后导致可能无法满足客户要求时，需报经总经理审批意见后再与客户协调一致。 4.4.4.4订单合同的变更涉及多个方面，包括品名、数量、交期、价格、付款方式、交货地点，业务部需重新进行订单合同文件修改与确认。 对于来料加工的材料，在量产前要进行测试，发现问题及时通知客户，由客户指示如何处理。 按照客户的订单的交货时间及地点进行送货，送货时对于需要生产LOT板的需将送货单一起附带给客户。 客户收到我司产品后，客户需在我司的送货单上签章签字确认，以示收到以上产品。 售后服务 客户投诉处理：有客户投诉按《客户投诉控制程序》中的8.5进行。由品质部负责查明原因并回复给客户，提出改善措施。 客户沟通服务 对于客户咨询，生产排期及交期由业务部及时给予答复，不能按期送达的，及时与客户协商变更交期。 对于客户电话、传真所提出的要求情况，生产能力及有关产品、材料性能特性参数，都能及时提供资料，给予帮助。 相关文件 5.1产品实现的过程控制程序 相关记录 6.1订单评审表 6.2报价单 6.3客户资料 6.4顾客特殊要求清单 6.5订单一览表 19:442015/12/01 顾客要求评审控制程序 页数 第 5 页 共 5 页 版次 A/0 文件编号 QP-15 谁来做？ 能力/技能/培训 使用什么（设备、材料等）？ 传真机、电脑、电话、相关的指示书和依赖书、调查表 联接界面 1.业务部 2. 生产部 3. 品质部 4. 仓库 5.工程部 6.多功能小组 7.顾客代表 顾客要求评审控制程序 打样过程 试生产过程 生产过程 产品交付过程 客户反馈过程 顾客要求 公司要求 管理体系的要求 持续改进的要求 a) 生产单； b) 出货指示书； c) 客户满意度调查表 控制与客户有关的过程，确保客户满意。 输出 输入 使用的关键准则是多少？ 指标、测量、评价？ 如何做？ 程序、方法、技术 订单评审率100% 与客户有关的过程控制程序 顾客满意调查程序 产品实现过程策划控制程序