第一部分淅川县水利水保局单位概况.docVIP

第一部分 淅川县水利水保局单位概况 一、单位基本情况 水利局机关共设6股5室，分别是农水股、建管股、水保股、水政股、财务股、人事股、党政办、农建办、防汛办、水电办、项目办、普查办。局机关在职干部职工60人，退休49人。局下辖8个二级单位，分别是节水办、河道所、水政监察大队、设计队、灌河灌区管理所、抗旱服务公司、鸿禹水利水电工程公司和银龙水电公司。全系统共有干部职工351人。 二、基本职能 贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；根据全县经济社会发展总体规划，编制全县水资源管理开发利用和保护及水利设施、水域及其岸线的管理和保护；担当着农村饮水解困、农田水利水土保持、水库除险、河道治理等建设任务；承担着河道、水库等水利工程的管理任务；同时负责防治水旱灾害，承担着县防汛抗旱指挥部和县农田水利基本建设指挥部的日常工作。 第二部分 淅川县水利水保局单位 2016年度部门决算表 （见附件） 第三部分 淅川县水利水保局单位 2016年度部门决算情况说明关于收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计8618.34万元，支出总计9751.95万元，与2015年相比，收入减少19886.27万元，下降69.76%；支出减少9342.40万元，下降48.92%。主要原因： 2015年度填报错误。 关于收入决算情况说明 本年收入合计8618.34万元，其中：财政拨款收入8618.34万元，占100%；无其他收入。 关于支出决算情况说明 本年支出合计9751.95万元，其中：基本支出333.78万元，占3.42%；项目支出9418.17万元，占96.596.57%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入8618.34万元，支出9751.95万元，与2015年相比，财政拨款收入减少19886.27万元，下 降69.76%；支出减少9342.40万元，减少48.92%。主要原因：2015年度数据填报失误。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算9751.95万元，支出决算9751.95万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：1、基本支出333.78万元；2、项目支出9418.17万元。 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出333.78万元，其中：人员经费288.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.78万元，下降96.88%，主要原因：响应中央八项制度规定，勤俭节约，压缩开支，公务车辆减少。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1.28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 主要原因：项目多在乡镇，车辆加油及维护费用多。 ②公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 主要原因：防汛、农建、工程项目会议费用。 关于预算绩效情况说明 无 其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出299.56万元，比2015年下降41.68%，主要原因：压缩开支。 （二）政府采购支出情况 2016年无政府采购。 六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 淅川县水利局没有政府性基金预算财政拨款支出。 第四部分　　名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差