资中县环境保护局2017年.docVIP

资中县环境保护局2017年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作（一）部门职能 县环保局负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规、规章，负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏，负责环境污染防治的监督管理，以及核安全和辐射安全的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，落实污染物减排工作，负责全县环境监测、统计和信息发布。（二）2017年重点工作 2017年将是实施“十三五”规划的第二年，促进全县经济全面协调可持续发展，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，我局将进一步增强紧迫感和责任感，加大工作力度，全面完成各项目标任务。2017年度的主要工作是：环保“十三五”规划项目工作；落实生态县建设的创建；完成主要河流水污染防治目标任务；实施主要污染物总量控制和减排的目标任务；加强项目建设的服务审批和监管工作；加强全县企业的环境监管；负责主要河流水环境保护和监管；负责处理书记、县长热线电话和12369环保热线电话投诉的调查处理；完成10个环保专项检查任务；负责城乡环境综合整治，加强中心环保工作；加强环境应急预案管理和演练；负责城区禁噪和禁煤工作；建筑施工场地的督促检查；负责饮食行业的环境监管；完成33个乡镇饮用水源保护和监测；完成监督性监测、指令性监测、例性监测、应急监测；完成“城考”目标任务，努力完成县委政府综合目标考核。 二、部门预算单位构成 资中县环境保护局属一级预算行政单位一个，系财政直发工资单位，现有在职职工60人，局机关设五股一室，机关在编公务员10人，机关工勤人员2人，下设两个事业单位环境监察执法大队和环境监测站，其中：环境监察执法大队参公在编人员20人，工人3人，环境监测站在编人员25人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，资中县环境保护局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入824.34万元；支出包括：教育支出1.51万元，社会保障和就业支出73.25万元，节能环保支出708.63万元，住房保障支出40.95万元。资中县环境保护局2017年收支总预算824.34万元。 （一）收入预算情况 资中县环境保护局2017年收入预算824.34万元，其中：一般公共预算拨款收入824.34万元，占100%。 （二）支出预算情况资中县环境保护局2017年支出预算824.34万元，其中： 基本支出777.34万元，占94.3%；项目支出47万元，占5.7%。 四、财政拨款收支预算情况说明 资中县环境保护局2017年财政拨款收支总预算824.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入824.34万元；支出包括：教育支出1.51万元，社会保障和就业支出73.25万元，节能环保支出708.63万元，住房保障支出40.95万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 资中县环境保护局2017年一般公共预算当年拨款824.34万元，比2016年预算数减少73.37万元。主要是环保监测业务用房建设资金已经安排完，故预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算支出824.34万元，占100%。教育支出1.51万元，占总收入的0.18%；社会保障和就业支出73.25万元，占总收入的8.88%；节能环保支出708.63万元，占总收入的85.96%；住房公积金40.95万元，占总收入的4.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017 年预算数为1.51万元，主要用于：单位职工培训支出。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为71.39万元，主要用于：退休干部基本退休费。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为 1.49万元，主要用于：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为245.29万元，主要用于：行政单位的基本支出。 5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服 务（项）2017年预算数为35.96万元，主要用于：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环 境保护管理事务支出（项）2017年预算数为25万元，主要用于：其他用于环境保护管理事务方面的支出。 7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2017 年预算数为51.18万元，主要用于：治理空气污染、汽车