2016-2017年样品提供管理规定(修订版)428（总结).docVIP

样品提供管理规定 制度类别 研发类 制度编号及版本号 JHZD（SZ）-YF-004-2 制/修订日期 2014.04.26（□制 ■修） 目的 规范样品管理，减少样品提供随意性，确保样品提供的准确、及时、合格。 适用范围 规定了样品提供的一般流程和管理过程，适用于样品提供和领用的全体人员。涉及向外提供的所有样品，包括开展业务所需要的样品、商检部门或客户抽检的大货样品和特殊的送检样品。 职责 销售部门（外、内销）负责根据客户需求填写样品需求控制单，并核对样品信息的准确性和完整性。 3.2品控部门负责除新品以外样品的提供，并负责样品出库的记录和发放管理工作。 3.3研发部门根据样控单的类别准备客户新品样，并对品控部提供的生产中间样进行审核。 3.4生产部门根据样品控制单的要求准备样品。 3.5采购、机修部门负责物料采购、设备检修等。 管理规范 样品分类： 样品类别 质量级别 负责提供部门 备注 客户新品样 A 研发部 研发部制备 大货样 A 品控部 生产部制备 国内官方检测样 B 品控部 生产部制备 第三方检测样 A 品控部 生产部制备 生产过程样 A 品控部 生产部制备，研发部审核 客户新品样是指：新开发产品或应客户要求在传统产品基础上涉及到配方、外形更改的样品跟样，包括非本公司内部生产的外来样。 所有新品样申请单，需经过执行总裁审批后，业务部方可将样品打样单下达给研发部进行打样生产。 大货样，无特殊情况下，由现场品控员从现场大货取即可。 样品流程管理图： 新品样品流程图： 4.2.2 其他样品流程图： 工作程序 4.3.1 所有样品在领用之前都需要填写《样品生产控制单》，并明确样品类别以及样品信息，包括数量、规格、用途等明细要求；其中A类样品，业务员务必与客户进行全方位的沟通，充分了解客户的需求，并准确客观的将要求信息较全面的反馈于样品申请单上，同时将样品信息和对应的客户建立关联档案。 4.3.2 业务部门必须根据样品的类别《样品生产控制单》，并根据类别下发样品单至相关部门，其中客户新品样下发至由研发部门，其他样品下发至品控部门。 4.3.3客户新品样由研发部门准备，根据样品的制作周期和相关原辅材料库存情况提供制作时限：无原辅料限制的样品准备时限为7天，如果需要进行微生物及理化检测的另加3天；无原辅料库存的根据实际的采购情况确定时间，符合研发要求材料齐备后，样品在7天内完成，如果需要进行微生物及理化检测的另加3天；紧急样品或其他特殊的样品按照异常程序处理（报请总裁特批的方式等）。所有时限周期（以下同）：电子邮件以接到邮件的第二日算起，书面样品申请单以签字接收日期算起。 4.3.4其他样品由品管负责安排，生产部门配合生产准备，无原辅料限制的大货样、国内官方检测样准备时限为生产周期为3天，如果需要进行微生物及理化检测的另加3天；；第三方检测样可能涉及到内部指标检测监控的准备时间为生产周期3天，如果需其他指标检测另加3-7天；其他特殊情况按照异常程序处理。 4.3.5 业务员应做好《样品生产控制单》及《样品反馈表》的收集，统计及汇总工作（每月30号汇报），并做好样品生产及派送的跟踪工作，同时业务部需要根据当月的样品数量和生产情况预估下月的样品数量，并给出数据以供研发和品控部门参考。 4.3.6 业务员送出样品后，必须跟踪样品试用或检测情况，回收《样品反馈表》，未收回《样品反馈表》的，需申明恰当理由，否则，由业务员承担该样品的制作成本。 4.3.7 所有样品都必须建立出库记录及样品档案，考虑到避免样品出现雷同或记录重样，研发和品管打样完成后，统一将样品实物和资料性材料交业务部（蒋文峰）负责统一管理。 4.3.8 样品的实际情况与需求或检测要求存在差异时，经过分析和沟通，可以申请重新制作样品，审批程序与初次审批一致。 4.4.9 样品需求方收到样品后，需填写《样品反馈表》，并由业务部转发相应样品提供部门。 附件 样品生产控制单；样品交付信息记录单；样品反馈表；样品信息登记表 其他 本制度属于公司层级制度，如有与集团层级制度相冲突的地方，以更高层级制度规定为准； 本制度的解释权、执行权新品归研发部，其他样品归品控部和生产部；制度执行监督权、投诉和复议受理归总经办； 本制度至修订（颁布）之日起生效。 修订（颁布）日期：2014年04月28日 编制 修订 审核 审批  工会党支部工作总结 [工会党支部工作总结] xxxx年，我们工会党支部在师直党工委的正确领导下，认真学习贯彻“三个代表”重要思想，学习党的十六届四中全会精神，自觉用“三个代表”重要思想指导工作，进一步加强党支部的建设，在工作中较好的发挥了政治核心和战斗堡垒作用，工会党支部工作总结。现将xxxx年的支部工作情况