廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表.docVIP

廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 出纳员 所在部门 所在岗位 岗位职责 1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、利用工作之便为他人谋取好处（2级）。 2 2 业务流程 风险 1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开昌领（3级） 2 2 管理制度 风险 1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。 2 2 外部环境 风险 1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级） 3 3 本人签字： 廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 所在部门 所在岗位 多种经营站长 岗位职责 1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3 业务流程 风险 1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方面统计不准，流失土地资源（2级） 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3 本人签字： 廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 所在部门 所在岗位 检尺队长 岗位职责 1、负责对检尺员进行业务培训。2、严格按规定标准检量木材。3、按产品的数量和质量统计上报工作。 业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 1、政治业务学习不够经常，对政策法律法规理解不透（3级）。2、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、业务培训时，质量不高，造材不合理，给企业造成经济损失（3级） 3 3 业务流程 风险 1、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级）。 2 2 管理制度 风险 1、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级） 2 2 外部环境 风险 1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级） 3 3 本人签字： 廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 所在部门 所在岗位 土地管理员 岗位职责 1、贯彻执行有关土地法律法规及规章制度。2、负责土地使用情况监督检查。3、负责土地档案管理。4、负责土地费收缴工作。 业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 1、对政策法律法规理解不透（3级）。2、道德水准不高，影响工作的积极性（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、土地监管不严，造成土地流失（3级）