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廉政风险防控部门表_经管站
部门表1
部门权力清单登记表
填报部门:***镇农村经济管理中心填表时间: 2013年 月 日
部门名称
农村经管中心
负责人姓名
***
事
事
项
权
力
序
号
行政职权
权力事项
实施依据
1
农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理
黑龙江省农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 条 例
2
农 民 负 担 监 督 管 理
黑龙江省农 民 负 担 监 督 管 理 条 例
3
农 村 承 包 土 地 流 转 管 理
黑龙江省农 村 承 包 土 地 流 转 办 法
4
农村“三资”管理
5
6
7
8
单位廉控小组负责人意见:
负责人: 2013年 月 日
县廉控办(推进组)和专家评审组意见:
负责人: 2013年 月 日
注:列出部门层面全部权力事项。
农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 流 程 图
低风险
低风险
会计记账不及时,分录不细致。
低风险记账凭证填写的不准确,审核把关不严。
低风险
记账凭证填写的不准确,审核把关不严。
↓
原始凭证的审核
↓
记账凭证的填制及审核
↓
会计记帐
↓
低风险核对账目不准确,顾忌个人情面
低风险
核对账目不准确,顾忌个人情面
会计与各村(居)核对帐目
↓
中风险
中风险
民主理财受利益驱使不细不认真。
提供账表明细资料
↓
凭证装订
↓
民主理财小组按季进行理财、审核
↓
中风险
中风险
提供的帐表明细资料不准确
在村务公开栏内按季进行公开财务公开
↓
财务公开内容整理装订归档
↓
中风险
中风险
财务公开不按时,时间不够。
账册、凭证等财务资料整理归档
单位廉控小组负责人意见:权力运行流程图是否清晰科学
负责人: 2013年 月 日
县廉控办(推进组)和专家评审组意见:
负责人: 2013 年 月 日
农 民 负 担 监 督 管 理 流 程 图
低风险
低风险
对农民负担现状不掌握,不了解情况
低风险
低风险
顾及情面,不能按照依据进行清理
掌握农民负担现状
↓
清理农民负担依据
↓
低风险
低风险
对农民负担造成的结果不理不睬,怕得罪人。
查看农民负担结果
↓
中风险监督审计不利,不按程序办事。
中风险
监督审计不利,不按程序办事。
监督审计农民负担行为
↓
中风险受利益驱使,不纠正、压制不办,不予受理。纠正农民超负担行为
中风险
受利益驱使,不纠正、压制不办,不予受理。
↓
低风险不按程序、不及时地将结果告知农户。
低风险
不按程序、不及时地将结果告知农户。
纠违结果告知农户
↓
监督管理资料归档
单位廉控小组负责人意见:权力运行流程图是否清晰科学
负责人: 2013年 月 日
县廉控办(推进组)和专家评审组意见:
负责人: 2013 年 月 日
农 村 承 包 土 地 流 转 管 理 流 程 图
建立承包土地台帐
↓
承包土地流出户提出申请
↓
承包土地流入户提出申请
低风险
低风险
受利益驱使,不及时为流转户签订协议,对符合条件的故意刁难、压制不办、不予受理。
↓
流出流入户签订流转协议
低风险
低风险
受利益驱使或受人托请弄虚作假、不及时发证
↓
登记土地承包经营权证书
↓
低风险
低风险
不按时登记土地承包台账,造成土地管理混乱。
登记承包土地台帐
↓
兑现土地流转费
↓
承包土地流转资料归档
单位廉控小组负责人意见:
负责人: 2013年 月 日
县廉控办(推进组)和专家评审组意见:
负责人: 2013年 月 日
村集体资金监督管理流程图
每年年初由村两委、报账员做出本村
每年年初由村两委、报账员做出本村
年收入预算,报“三资”代理中心
单位或农户、个人向村集体拨款或缴纳资金
村报账员开据收款,现金上缴“三资”委代理中心
“三资”代理中心出纳开现金缴款单,并登记现金账及分户账
村支出预算报“三资”代理中心,用款时填写计划申请单
“三资”委托代理中心出纳核对账户余额,在用款计划申请上提出意见
“三资”委托代理中心主任对用款计划申请进行审核签字
村报账员按经审核签字的用款计划申请从中心领取现金
村报账员交经手人开支现金并取得原始凭证
具体开支金额根据审批权限标准,由相应负责人签字
“三资”委托代理中心会计审核票据
财产物资入库
“三资”委托代理中心登记会计账目
预算收入
收 入
预算支出
支 出
单位廉控小组负责人意见:
负责人: 2013年 月 日
县廉控办(推进组)和专家评审组意见:
负
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