房地产项目目标成本控制责任书模板（万科）.docx

(编号： 项目 期目标成本控制责任书)房地产有限公司编制依据及说明按照 房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：1．财务管理部：土地出让合同；2．万创：实施方案设计图纸及规划指标(2010年 3 月 7 日版)3．营销管理部：营销费用计划；4．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部 年 月 日《 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）一、 项目开发总目标：1. 项目概况1)总体规划指标容积率: 1.5绿化率:35%总建筑面积：522490m2，计入容积率的总建筑面积499853 m2，其中：可售面积：476533 m2，不可售面积：45957m2住宅总套数：4462套总车位：3005个2) 二期项目概况容积率:1.237，绿化率35％总建筑面积：102570 m2，计入容积率的总建筑面积84842m2；其中：可售面积102570 m2，计入容积率的总建筑面积84842 m2其中：可售面积：84842 m2，不可售面积：17728 m2住宅总套数： 797 套车位：771个入伙日期：2011 年6月2. 经营目标项目年份销售面积(万m2 )结算面积(万m2 )销售金额(万元)项目利润(万元)净利润(万元)结算收入(万元)04年未结算1.730559441277380059442010（一期）2268931497380068932010（二期）54.61688528373800155343. 销售目标2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度面积(万m2)金额(万元)面积(万m2)金额(万元)面积(万m2)金额(万元)面积(万m2 )金额(万元)490016891500051712810094902200074284. 开发计划序号工作内容时间序号工作内容开始完成1取得土地证2003.6.162003.9.52市场定位2004.3.12004.4.13规划设计2004.4.202004.7.22；11.304实施方案2004.4.12004.6.145施工图设计A4-1~3# ； 5 － 1 ～ 4# ； 6-1 ～ 2# ；7-1~2#；8-1~3#楼2004.6.152004.11.96工程量清单招标5.成本目标城市风景二期 项目目标成本确定为2744.33 元/m2，按成本科目具体构成如下：序号费用项目成本总额(万元)可售单方成本(元/ m2)一土地获得价款4205.24495.66二开发前期准备费1277.19150.54三主体建筑工程费9188.651083.03四主体安装工程费1870.99220.53五社区管网工程费1091.75128.68六园林环境工程费989.8116.66七配套设施费957.57112.87八开发间接费2574.99303.5开发成本22156.182611.47九期间费用1127.22132.86总成本23283.412744.33A4-1~3# ； 5 － 1 ～ 4# ； 6-1 ～ 2# ；7-1~2#；8-1~3#楼2004.11.102004.12.117基础施工A4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#；8-1~3#楼2004.11.162004.12.15B7-2#楼（受高压线影响）2010.2.22010.3.108销售展示区实施时间2004.11.92010.6.59主体结构A4-1~3#；5－1～4#；6-1～2#；7-1#；8-1~3#楼2004.12.152010.11.30B7-2#楼（受高压线影响）2010.3.112010.11.3010销售开盘时间A4-2#、8-1~3#、5-1~3#楼2004.11.162010.6.5B4-1、5-4#、6-1～2#楼2004.11.162010.8.13C7-1~2#楼2004.11.16/2010.3.112010.10.111竣工备案时间2010.11.302010.12.3112入伙时间2011.1.12011.6.18序号成本项目总成本(万元)可售面积单方成本(元/m2 )责任部门一土地获得价款财务管理部1政府地价及市政配套费2合作款项3608.3425.30财务管理部3红线外市政设施费596.9370.36财