长治地区最新版规定条件审查记录表(竖排)精选.docVIP

附件6： 对设立食品生产企业的申请人 规定条件审查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日  使用说明 1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。 2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。 3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 申请材料审核 序号 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 1．1 组织领导 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合； 制度未规定质量安全工作负责人，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 应建立文件的管理制度对文件进行有效管理，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 12 质量目标 申请人应制定明确的质量安全目标，并有具体的实施办法。 应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责任制。 3. 应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度，确立内部监控的范围、对象和频率。记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改。 有明确的质量安全目标，符合； 质量安全目标不明确，基本符合；无质量安全目标，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 13 管理职责 1.1申请人应制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。 1.2应食品安全专业技术人员、管理人员食品安全的制度 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 建立产品召回制度如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。应建立客户投诉处理机制 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 序号 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 1．4 人员要求 1.1申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的资格应符合有关规定。 1.2按职责需要进入生产区域的生产管理人员或与食品原料、添加剂、包装材料接触的生产管理人员每年应进行健康检查，取得健康证明，上岗前应接受卫生培训。 明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定或未明确责任、权力和义务，不符合。 查看文件和证件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 管理人员应了解食品的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。 查看文件和证件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 3. 明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定或未明确责任、权力和义务，不符合。 查看文件和证件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 1．4 人员要求 4.1申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。 4.2应建立培训制度 4.6非食品加工人员进入食品生产场所，应遵守和食品加工人员同样的卫生要求。 查看文件和证件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 内容 审查项目 判定标准 审查方法 审查结论 审查记录 1.5 技术 标准 1. 申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。 具有审查细则中规定的产品标准和相关标准，符合； 缺少个别标准，基本符合； 缺少若干个标准，不符合。 查看标准 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 2. 符合要求，符合； 已经过备案，但未纳入受控文件管理，基本符合； 未经过备案，不符合。 查看标准 查看证明、标识。 □ 符合 □基本符合 □不符合 （） 1.申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。 2.应当建立食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度，按照GB 2760的要求使用食品添加剂。 3.不得在食品