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编号： 批准： 制造过程能力审核评价细则 年 月 日发布 年 月 日实施 中国第一汽车集团公司 发布 前 言 本细则依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、ISO/TS16949：2009《质量管理体系——汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001：2008的特别要求》、GJB9001B-2009《质量管理体系要求》编制，是集团公司管理体系文件之一。 本细则由集团公司生产制造技术部提出并归口。 本细则由集团公司生产制造技术部负责起草。 本细则主要起草人： 1 适用范围 本细则适用于集团公司自主体系各分、子公司。 2 术语和定义 3 职责 3.1生产部3.3分公司、子公司要点Ep：制造过程能力审核分值。 6.2 评分方法及评分标准 6.2.1每个要素审核条款的得分可分为：0、4、6、8、10 ，满足要求的程度是打分依据。 6.2.2各项要素条款的评分判定标准及对应分值： 分数 单项要求的符合程度评价 10 完全符合要求 8 功能未受影响，大部分(有效的符合3/4以上规定要求，且无特别风险）符合要求，具有微小的偏差，无特别风险。 6 功能未受影响，部分符合要求，但有较大的偏差 4 功能存在缺陷，不足以符合要求，严重的偏差 0 不符合要求 6.2.3 要素分值En En=所有有关条款实得分数的总和/所有有关受审核条款满分数总和×100 6.2.4 制造过程能力分值Ep Ep=0.2E1+0.15E2+0.1E3+0.05E4+0.05E5+0.05E6+0.05E7+0.05E8+0.05E9+0.05E10+0.05E11+0.1E12+0.05E13 6.3 审核结果 分值区段 审核结果评价 90≤Ep≤100 稳健的生产过程 即：过程能力A级 80≤Ep＜90 稳定的生产过程 即：过程能力B级 Ep＜80 不稳定的生产过程 即：过程能力C级 7 相关文件 7.1《工艺管理程序》 8相关记录及保存期 8.1《制造过程能力审核表》 保存期 三年 8.2《制造过程能力审核反馈表》 保存期 三年 制造过程能力审核评价细则 版本/修改状态：1/0 第7页共8页