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责任部门：工程管理部、维护事业部 产品/过程变更控制 配合部门：质安技术部、经营管理部 责任部门：工程管理部 表 面 除 锈 控 制 配合部门：质安技术部 责任部门：维护事业部 顾 客 财 产 管 理 配合部门：材料设备部 责任部门：经营管理部 售 后 服 务 过 程 配合部门：维护事业部、工程管理部 责任部门：工程管理部 涂 料 防 腐 过 程 配合部门：质安技术部、材料设备部 责任部门：工程管理部 工程交付/收款过程 配合部门：经营管理部、财务部 责任部门：经营管理部 合 同 评 审 配合部门：经营经理、各部门 责任部门：综合办公室 文件控制管理 配合部门：各部门 责任部门：质安技术部 记 录 控 制 管 理 配合部门：所有部门 责任部门：材料设备部 供 应 商 管 理 配合部门：所有部门 责任部门：工程管理部焊接工程师 焊 接 管 理 配合部门：质安技术部 责任部门：综合办公室 人 力 资 源 管 理 配合部门：所有部门 责任部门：材料设备部 设 备 管 理 配合部门：所有部门 责任部门：工程管理部 热 处 理 控 制 配合部门：质安技术部、材料设备部 责任部门：材料设备部 监视与测量装置管理 配合部门：质安技术部、工程管理部 责任部门：工程管理部 无 损 检 测 控 制 配合部门：质安技术部 责任部门：质安技术部 不合格品管理 配合部门：质安技术部 责任部门：质安技术部 理 化 检 验 管 理 配合部门：工程管理部 责任部门： 质安技术部 试 验 室 管 理 配合部门：材料设备部 责任部门： 材料设备部 材料进场检验控制 配合部门：质安技术部、工程管理部 责任部门： 材料设备部 采 购 管 理 配合部门：经营管理部、工程管理部 责任部门：经营管理部 施工计划管理 配合部门：工程管理部、维护事业部 责任部门：综合办公室 信 息 沟 通 交 流 配合部门： 所有部门 责任部门：经营管理部 顾客满意度管理 配合部门：工程管理部、维护事业部 责任部门：质安技术部 纠 正 预 防 措 施 配合部门：所有部门 责任部门： 质安技术部 内 部 审 核 配合部门：所有部门 责任部门： 质安技术部 管 理 评 审 配合部门：所有部门 责任部门： 质安技术部 持 续 改 进 过 程 配合部门：所有部门 责任部门： 质安技术部 危 险 源 辨 识 管 理 配合部门：所有部门 责任部门：综合办公室 管理职责与权限 配合部门：所有部门 责任部门： 质安技术部 环境因素辨识管理 配合部门：所有部门 XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图 用何程序、方法？　 施工计划按时下达率 生产和服务提供控制程序 相关方需求和期望控制程序 用何程序、方法？　 危险源辨识及风险评价控制程序 职业健康管理程序 应急准备和响应控制程序 隐患治理管理程序 现场作业管理程序 风险和机遇控制程序 输出 存在风险的施工项目、物的不安全状态、人的不安全行为、管理方面的缺陷 重大危险源、控制措施、管理方案、应急预案 危险源辨识管理过程 作业工序分解 危险源分析 风险评估 确定重大危险源 制定消减措施 跟踪落实措施 再评估风险 用何指标衡量？　 重大风险源识别率 措施落实率 输入 输入 输出 施工任务计划单 施工合同 用什么资源（设备、材料等）？　 电脑、互联网、办公用品 谁来做？　 安全主管、部门负责人、有经验的技术人员 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 输出 输入 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 交货信息（通知等）、客户反馈信息，客户对本公司的评价结果、内部品质数据、客户投诉等信息、 顾客满意度调查表、 改善回复报告 客户满意度评价报告 顾客满意度测量程序 经营管理部主管 调查表回收率 顾客满意度 电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、口头、调查表 顾客满意管理过程 顾客满意的调查 调查结果统计 针对不满意项整改 持续改进 顾客反馈的处理 用何指标衡量？　 施工计划管理 施工合同需求 材料需求计划 计划安排 电话、电脑、EMAIL、传真 计划管理人员 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 输出 输入 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 项目合同要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求、库存信息 采购订单、采购合格的材料 材料采购及供应商管理控制程序 采购管理制度、不合格品控制程序 材设部主管、采购员、计划员 采购按期交付率 材料验收合格率 电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、 采购管理过程 接收采购计划 供应商资源确认 选择供应商