某集团目标绩效工作督查督办管理暂行办法.docVIP

**有限公司 目标绩效工作督查督办管理暂行办法 总则 为建立健全**集团目标绩效工作督查督办管理体系，确保上级单位、**集团年度工作安排、 开展目标绩效工作督查督办应遵循的原则：围绕中心、突出重点，精简高效、实事求是，公开透明、客观公正，奖惩分明，分级负责、层层落实。 集团目标绩效管理部门是督查督办工作的主管部门，具体负责组织、检查、考核和通报工作。集团目标绩效管理部门为目标考核办公室。 本办法督查督办对象为集团部门、全资及控股子公司（以下简称被督查单位），根据工作责任分为牵头单位、负责单位及协办单位。其中，牵头单位为具有牵头协调职能，统筹组织督办工作实施的部门；负责单位为直接承担并负责落实督办工作任务的部门或子公司；协办单位为对督办工作起到重要支持和配合作用的部门或子公司。牵头单位、负责单位及协办单位根据本办法相关规定，在立项审批环节确定。 督查督办事项 督查督办事项范围如下： （一）高速集团、市国资委及其他上级单位年度决策部署、专项工作要求， （二）集团年度工作、决策部署专项工作要求 （三）集团党委会（或党委扩大会）、总经理办公会研究决定 （四）集团领导批示、临时交办和要求督查督办并报告办理结果的事项。 （五） （六）由集团领导专题会议研究的事项及其他需要督查督办的事项。 督查督办程序 立项。 （一）由目标绩效管理部门直接立项项目及程序 1、立项项目 （1）高速集团、市国资委及其他上级单位的安排部署和重要工作要求等事项，由办公室通过办公系统转至目标绩效管理部门立项。 （2）目标绩效管理部门通过列席党委扩大会、总经理办公会、年度工作会、半年工作会、生产调度会、经济运行会等内部会议，根据会议精神立项；城发集团党委会等其他目标绩效管理部门未列席的会议，由参加会议的目标绩效管理部门分管领导根据会议精神通知目标绩效管理部门立项。 （3）经集团领导批示要求在规定时间内完成的重要工作事项，由办公室将相关文件及领导批示意见转至目标绩效管理部门立项。 （4）集团领导临时交办和要求督查督办并报告办理结果的事项，相关领导直接通知目标绩效管理部门立项。 2、立项程序 目标绩效管理部门直接立项项目，由目标绩效管理部门填写《立项审批单》（附件1），报分管领导审批立项。 （二）由其他部门联系立项项目及程序 1、立项项目 （1）集团领导在专题会议上安排部署的重要专项工作，由专题会议 发起部门联系目标绩效管理部门立项。 （2）全资及控股子公司核心目标、重大项目建设进度完成情况严重滞后，预计难以达成目标的，该目标任务的牵头部门或间接承担部门可联系目标绩效管理部门立项。 （3）其他由部门发起的需要督查督办事项，由发起部门联系目标绩效管理部门立项。 2、立项程序 其他部门联系立项项目，由发起部门填写《立项审批单》（附件1）报本部门分管领导签字同意后，附相关会议纪要或能反映督办事项内容和要求的文件材料作为督办依据，交目标绩效管理部门立项。 交办。督查督办事项立项后，由目标绩效管理部门以《通知》抄报集团领导。 督办及催办。《督办通知》发出后，为确保督查督办事项按时办结，目标绩效管理部门应按照时限要求，采取网络、电话或书面通知等多种形式对被督查单位进行督办。对于工作进度明显落后于时间进度的督办事项，目标绩效管理部门向被督查单位下发《催办通知》（附件3），催办通知单由目标绩效管理部门分管领导签发，同时抄报被督查单位分管领导。 反馈。根据督办工作进度进行过程反馈及办结反馈。 （一）过程反馈 被督查单位（主要为负责单位）于每月30日（遇休息日、节假日提前到前一工作日）填写《督办工作台账》（附件4），将督查督办项目进展情况报目标绩效管理部门及督查督办事项发起部门。目标绩效管理部门每月末对督查督办项目、完成进度等情况进行汇总登记，通过办公系统进行通报。 （二）办结反馈 被督查单位（主要为负责单位）在督查督办事项办结后，及时填写《督办事项办结通知单》（附件5）将办理情况反馈至目标绩效管理部门，由目标绩效管理部门查验或通知督查督办事项发起部门进行查验。 查验。目标绩效管理部门直接立项项目完成情况查验，由目标绩效管理部门根据被督查单位提供的《督办事项办结通知单》及能切实反映督办事项完成情况的结果性材料进行查验。其他部门联系立项项目，目标绩效管理部门通知督查督办事项发起部门，由发起部门进行查验并向目标绩效管理部门报送查验结论。被督查单位提供的结果性材料不能清晰、客观印证完成情况的，负责查验的部门可要求被督查单位提供第三方的资料、信息、数据等印证材料，并据此提出查验结论。 报告。目标绩效管理部门根据查验结论更新《督办工作台账》，将督查督办事项办理情况报城发集团领导或相关部门，确保督查督办事项件件有着落、事事有回音。 归档。对已办结的督查督办事项，由目标绩效管理部门对有关文档