2011年奖金考核办法.docVIP

邢台旭阳煤化工有限公司 2011年度奖金考核办法 为降低生产经营成本，实现效益、利润最大化，激励各车间（部门）深入开展挖潜增效活动，实现管理效益，特制定以下奖金考核办法。 一、基本原则 1、奖金提取方案：公司按照集团奖金提取比例计提；季度奖金的65%用于本季度发放，剩余部分作为年终奖及单项奖公司统一发放。 2、公司拟发奖金的50%按各部门应发工资总额比例分配，另50%按各部门人员比例×部门考核系数分配；两项合计为各部门的奖金总额。 3、对于各项能耗、费用项目的考核，处罚从奖金总额中扣除，奖励部分由公司承担。 4、各车间（部门）制定奖金考核办法，体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，自主分配；最高档次与最低档次不得超过4倍。 二、各车间（部门）能耗、费用部分考核 1、把能源消耗、费用控制指标进行细化、分解，能分解到部门的由责任部门控制，不能分解到部门的由职责管理部门管控，管控部门承担考核。 2、能耗、费用指标定额结合公司实际具体确定。未发生项目的预算费用不提奖。 3、未保证正常生产的情况或控制指标超出规定指标的，其费用节约不予以奖励。 4、能源消耗按节约金额的4%计提奖励；制造费用、管理费用按节约费用的3%计提奖励；业务费用（不含运输费用）按节约费用的5%计提奖励。超支的按等比例处罚。 5、管理费用由总管理部和财务部负责分解，并负责总额控制，实施总额考核，考核比例各1%。 6、制造费用由生产部和财务部负责分解，并负责总额控制，实施总额考核，考核比例各1%。 7、耗电、蒸汽由机动车间和生产部负责分解；耗水生产部负责分解。 三、考核项目 （一）能源消耗：水、电、蒸汽、煤气按吨综合计价； 全公司总耗电对机动车间与责任部门按6:4比例考核；蒸汽总消耗机动车间与责任部门按2:8比例考核。 （二）费用控制 1、焦油车间、苯加氢车间、机动车间、质管部考核制造费用，包括电费、维修费、煤气费、综合办公费、低值易耗等项目，按吨耗定额考核。 （1）维修费控制：机动车间与责任部门按6:4比例考核。 （2）大修费：按项统计、计算，按节约费用的5%*项目完成率提奖，生产部与实施部门按1:2奖金分成。 （3）技改、攻关课题： 增益奖励：项目实施投入使用后方能提奖，按增益的4%计奖，分季度提奖直到年底；技术部与实施部门按1:2奖金分成； 费用控制：年底按所有项目节约费用的2% *项目完成率提奖，技术部与实施部门按1:2奖金分成，项目完成率60%不能提奖；一项未完成扣技术部20%的年终奖。 2、供应部、销售部：考核百万元业务费用（不包括运输费） 3、工程项目：考核百万元工程量业务费用 4、其他部门考核管理费用，包括差旅费、招待费、综合办公费用等项目。 四、考核指标及指标核算的说明 管理费用分解的依据： 汽车费用： 油耗、过路费分摊：管理系统38%，生产系统12%，供应部20%，销售部20%，研究中心10% 维修费、保险费由总管理部控制 业务招待费： （1）总管理部（包括人资、监察、审计、资金部）：2010年实际发生5.98万元，2011年预算14.36万元，定额9万元； （2）生产部（包括四大车间）：2010年实际发生3.45万元，2011年预算9.26万元，定额3.5万； （3）供应部：2010年实际发生4.93万元，2011年预算15万元，考虑到业务量增加129.2%，定额9.87万元； （4）技术部：2010年未发生，2011年预算7200，考虑到负责新建项目会发生一些业务招待费，定额2万元； （5）安环部：2010年实际发生5.22万元，2011年预算2万元，定额5万元； （6）财务部：2010年实际发生1.29万元，2011年预算22万元，考虑到招待审计，定额5万元； 3、差旅费： （1）总管理部：2010年实际3.02万元，2011年预算5.2万，定额2万； （2）生产部 ：2010年实际0.3万元，2011年预算0.8万，考虑到对标工作，定额1.2万元； （3）供应部：2010年实际发生17.6万元，2011年预算30万元，考虑到业务量成本增加，定额保持预算不变30万元； （4）技术部：2010年实际发生0.77万元，2011年预算2.88万元，考虑到负责新建项目，定额1.2万元。 （5）安环部：2010年实际发生0.72万元，2011年预算0.5万元，定额0.8万元； （6）财务部：2010年实际发生1.48万元，2011年预算2.4万元，定额1万元； （7）采购部：2010年实际发生0.39万元，2011年预算0.96万元，定额0.6万元； （8）人资部：2010年实际发生0.86万元，硕士培训20人*370元/月*12=8.88万元，定额9万元。 4、电话费： 参照手机定额和固话标准制定； 5、其他费